Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23169 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,53 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23168 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 799,06 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23167 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 912,70 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23165 | plyn 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 822,05 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23164 | plyn 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 18 228,24 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23166 | telekomunikačné služby 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23171 | poistenie osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 236,00 € | 11.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23163 | šnúrka na krk s karabínkou s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 376,68 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23156 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,57 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23162 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23161 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23160 | el. energia prečerpávačka 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23159 | el. energia škola a internát 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23158 | el. energia dielňa 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23155 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 211,05 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23151 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 160,80 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23154 | plyn 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 369,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23153 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23152 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23146 | ubytovanie Výškov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 878,17 € | 01.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23147 | vodné a stočné 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 422,37 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23149 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23148 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23150 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23143 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23140 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 600,17 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23142 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 289,01 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23145 | ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 090,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23144 | ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 6 280,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23141 | hokejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 185,40 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |