Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22618 | predplatné direktor 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 209,00 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22604 | Isoline, drevní síte dodávka a montáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 1 583,23 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22598 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 675,77 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22597 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 761,98 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22600 | známky identifikačné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 120,01 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22599 | hliníkový plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 28,80 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22603 | nárhrané náustky alkoholtester | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mavex, spol.s.r.o. | 44004389 | 22,00 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22596 | úhrada poistného | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22585 | preplatok el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -31,33 € | 08.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22594 | predstavenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 98,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22592 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22591 | el. energia preddavok 12/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22590 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22589 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22588 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22587 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,34 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22586 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,29 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22584 | nedoplatok el. nergia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,38 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22583 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22593 | spracovanie miezd 11/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 729,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22581 | tonery dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | -756,31 € | 07.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22579 | vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov školy a internátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 905,00 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22580 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 510,14 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22582 | skener Epson | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 144,30 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22577 | montážne odmeriavanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 5 865,60 € | 06.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22578 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 06.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22574 | vodné a stočné 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 593,79 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22573 | vodné a stočné 11/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 074,23 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22575 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,66 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22595 | autom. otv. dverí, zabezpečenie vrátnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eliza V s.r.o. | 54086191 | 4 221,60 € | 02.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |