Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23503 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23502 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23501 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23506 | archívne krabice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 93,88 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23500 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 244,00 € | 05.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23499 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,87 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23497 | spracovanie účtovníctva 09/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23496 | odborné ekonomické poradenstvo 09/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23498 | profi filaments PLA METALLIC Gold | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Color Filaments s.r.o. | 51993821 | 56,64 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23495 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 309,20 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23494 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 368,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23248_4 | OLO 4. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23493 | plyn 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 319,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23492 | doprava Bratislava - Schwechat Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23489 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23491 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23490 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23485 | projektové práce pre investičný projekt - rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23484 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 28.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23483 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,19 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23482 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23481 | zlatnícky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 394,18 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23480 | odborná oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 5 803,20 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23479 | dodatočné odstránenie závad bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 576,00 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23478 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 1 033,80 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23474 | vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 143,79 € | 25.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23472 | ubytovanie a stravovanie pre 21 osôb SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23470 | realizačný projekt - projektová činnosť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 9 000,00 € | 25.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23469 | aproximatívny rozpočet a podpisy prác - projektová činnosť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 25.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23473 | bezskrutkové regále | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 877,74 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |