Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23082 | náradie na florbalový zápas | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 212,70 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23077 | skladací plošinový vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 28.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23076 | súprava na prenos obrazu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E LINKX a.s. | 25847180 | 270,00 € | 27.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23075 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 24.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23073 | závitníky ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 115,63 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23074 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23071 | telekomunikačné služby 1-2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23072 | vrátidlo na závitové očká | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 60,00 € | 17.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23070 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 190,52 € | 16.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23067 | inštalácia projektor s plátnom a prípojným miestom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 670,68 € | 16.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23069 | oprava žalúzii v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 352,50 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23068 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23066 | USB pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 128,10 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23062 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER | 37857720 | 150,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23061 | služby počítačovej siete 1-3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23060 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 266,20 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23063 | univerzálna havarijná súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23064 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23065 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23059 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23058 | oprava páčky na výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 66,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23057 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 264,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23056 | spracovanie miezd 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 839,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23054 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 970,75 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23053 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,47 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23052 | preplatok el. energia 1/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,62 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23051 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 840,66 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23049 | plyn 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 43 985,66 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23048 | plyn 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 30 415,49 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23050 | telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |