Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22479 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22478 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 06.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22476 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22475 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22474 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22473 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22471 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 337,41 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22472 | krúžky na kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 22,10 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22469 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22468 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 942,22 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22467 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 449,54 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22466 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Spoľahni sa s.r.o. | 47520841 | 1 134,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22470 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 198,70 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22464 | rekonštrukcia kanalizačnej stupačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 15 270,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22465 | spracovanie účtovníctva 9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22463 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22460 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 60,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22462 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRANDEX, s.r.o. | 0035789280 | 87,38 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22461 | revízie výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22457 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 60,00 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22459 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 186,14 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22456 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22453 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 777,60 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22449 | osobná váha | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 27,70 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22448 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRANDEX, s.r.o. | 0035789280 | 327,23 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22447 | pranie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 128,76 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22446 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 35 848,80 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22454 | servis sústruhov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 26 467,20 € | 20.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22441 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22445 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 116,58 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |