Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23260 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23259 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23262 | doprava na letisko 15.5.-30.5.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23261 | doprava na letisko 13.5.2023, 4.6.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23258 | výmena obehového čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 155,09 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23257 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 171,85 € | 30.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23256 | kvalifikovaný mandátny certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 23,88 € | 30.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23254 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23255 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 626,99 € | 26.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23253 | tyče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 140,76 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23252 | online kampaň na sociálnych sieťach 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 490,72 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23250 | jazykový kurz ukrajinských žiakov máj 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23251 | kontrola a oprava spätného ventilu na kompresore | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 64,80 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23249 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Copy Print, spol s.r.o. | 35843870 | 184,80 € | 24.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23248 | daň z nehnuteľností na rok 2023 1. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,04 € | 24.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23247 | cestovné poistenie E+ Portugalsko M. Levasovská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 37,32 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23246 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 363,09 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23245 | poistenie žiakov na stáži v Portugalsku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 290,47 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23242 | sťahovanie a prevoz nábytku, likvidácia dreva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BLESK - Sťahovanie s.r.o. | 46569499 | 2 114,80 € | 22.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23243 | ubytovanie, strava, transfer z Porto do ubytovania a za exkurzie počas stáže v Portugalsku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 6 150,00 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23240 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 19.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23239 | organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 203,00 € | 18.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23235 | prednáška na tému Duševného zdravia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IPčko | 42261791 | 50,00 € | 16.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23236 | telekomunikačné služby 4-5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23234 | služby počítačovej siete SANET za obdobie 4-6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23238 | ag spajka, ag šinka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 106,90 € | 16.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23237 | ag materiál 1000 gr plech a 500 gr šinka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 1 791,05 € | 16.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23231 | rozdeľovací ventil s el. pohonom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 291,36 € | 15.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23232 | aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia s.r.o. | 52120554 | 678,00 € | 15.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23230 | inštalácia prípojných miest do tried + materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 4 408,00 € | 12.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra |