Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23094 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23093 | el. energia preddavok 2/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23092 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23091 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23090 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23088 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 176,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23087 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23085 | vodné a stočné 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 441,97 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23084 | vodné a stočné 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 012,54 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23086 | plyn 3/2023f Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 502,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23089 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23080 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov 70 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 342,90 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23079 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23078 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23083 | metodická príručka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EQL.sk | 50646192 | 104,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23081 | florbalové hokejky na zápas | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 265,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23082 | náradie na florbalový zápas | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 212,70 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23077 | skladací plošinový vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 28.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23076 | súprava na prenos obrazu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E LINKX a.s. | 25847180 | 270,00 € | 27.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23075 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 24.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23073 | závitníky ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 115,63 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23074 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23071 | telekomunikačné služby 1-2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23072 | vrátidlo na závitové očká | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 60,00 € | 17.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23070 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 190,52 € | 16.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23067 | inštalácia projektor s plátnom a prípojným miestom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 670,68 € | 16.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23069 | oprava žalúzii v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 352,50 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23068 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23066 | USB pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 128,10 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23062 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER | 37857720 | 150,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |