Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 24273 | dopravy do DE Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 790,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24274 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 414,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24275 | cestovne poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 291,20 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24276 | vrecia do koša 120l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 174,96 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24280 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24277 | ubytovanie 6 študenti Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 080,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24278 | ubytovanie, strava, výlety učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 1 390,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24279 | 1 zamestnanec pre Jobshadowing | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 320,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24271 | výjazdové rokovanie vedenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 929,50 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30 24272 | refraktometr s prislušenstvom 0-18 Brix | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 57,60 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24270 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 144,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24268 | elektronické stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 239,85 € | 21.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24282 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,49 € | 20.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24267 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 605,93 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24266 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 563,99 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24269 | oprava videovrátnika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 493,96 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24264 | telekomunikačné služby 05/2024 biznis linka M | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,98 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24262 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 130,99 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24263 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 760,52 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24265 | počítačové siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24260 | odpadová nádobka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 35,53 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24259 | OA toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 28,80 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24261 | Mandátny certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 28,80 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24257 | osvetlenie schodisko internát V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 320,00 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24256 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24283 | ostrenie fréz, výhrubníkov, výstružníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 950,00 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24254 | stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Reklama CZ, s.r.o. | 28740653 | 157,46 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24258 | telekomunikačné služby 04/2024 biznis linka M | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24252 | kancelárske stoly skladacie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEXTRA Sp.z.o.o. | 7543039263 | 2 096,97 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24247 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,73 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |