Faktúry
Počet záznamov: 6008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23350 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23351 | perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Building D. Xerox Technology Park | 474116 | 193,19 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23349 | plyn 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 009,74 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23348 | spracovanie miezd 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23347 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23345 | el. energia preddavok 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23344 | el. energia preddavok 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23343 | el. energia preddavok 6/2023 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23342 | el. energia preddavok 6/2023 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23341 | el. energia preddavok 6/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23346 | kariéra v školstve ZD | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RAABE | 35908718 | 89,50 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23335 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 80,76 € | 06.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23337 | PLYN 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 203,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23339 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 206,47 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23334 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/23-06/24 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 130,92 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23336 | slávnostné posedenie k ukončeniu školského roka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 1 662,20 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23338 | výroba a dodanie pečiatky v expresnom čase | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 36,37 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23340 | solidworks školenie Uzsák, Kováčova - 29.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23329 | vodné a stočné 6/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 580,98 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23328 | vodné a stočné 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 281,54 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23331 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 149,50 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23330 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23332 | sedatko wc, rameno spodý výtok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 177,71 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23333 | online kampaň - druhé kolo prijímacieho konania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 425,92 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23327 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23326 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23276_2 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23323 | ubytovanie učiteľ + 2 žiačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel agroinštitút | 36858749 | 229,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23325 | elektonické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 147,38 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23324 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |