Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24358 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24359 | spracovanie účtovníctva a účtovná závierka 2Q/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24430 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Oprava striech SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24345 | preprava na letisko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 30.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24353 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 260,75 € | 28.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24355 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24354 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 28.06.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24352 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY s.r.o | 47517603 | 609,00 € | 27.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24350 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 127,15 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24346 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 181,35 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24347 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 235,20 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24348 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24349 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24343 | list bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,60 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24344 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 290,03 € | 21.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24342 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 909,94 € | 20.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24339 | aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24340 | sklenené tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 92,20 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24341 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 424,80 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24338 | EduPage Pro - malotriedka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24335 | vodné a stočné 5/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 249,04 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24336 | vodné a stočné 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 925,38 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24334 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 359,35 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24337 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 150,00 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24330 | plastová tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMAPLAST, s.r.o. | 31325017 | 120,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24332 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24331 | ergonomická myš 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAY s.r.o. | 35825979 | 68,13 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24329 | sťahovacia plošina 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24328 | inštalácia tel. prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 74,40 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24322 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,07 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |