Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24557 | popisovač na biele tabule, stupienok kovový čierny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 151,79 € | 14.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24558 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,31 € | 14.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24551 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,06 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24552 | preplatok el. energia 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -124,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24553 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24554 | preplatok el.energia 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24555 | preplatok el.energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 107,48 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24550 | spracovanie miezd 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24556 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,13 € | 10.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24544 | zapožičanie lisovacej pištole | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 29,08 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24548 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24546 | plyn 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 423,83 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24547 | plyn 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 796,99 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24545 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 286,00 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24543 | letenky, ubytovanie pre študentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 4 846,00 € | 08.10.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24549 | ubytovanie, doprava - pedagóg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 1 026,00 € | 08.10.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24542 | profivzdelávanie z oblastí verejnej správy - ročný prístup 8.10.2024-7.10.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 348,00 € | 07.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24541 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 221,85 € | 07.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24539 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 424,31 € | 04.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24538 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 144,55 € | 04.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24540 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 172,66 € | 04.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24528 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24527 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24529 | plyn 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24530 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 349,42 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24531 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 138,14 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24532 | preplatok el. energia 10/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24533 | preplatok el. energia 10/2024 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24534 | preplatok el. energia 10/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24535 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra |