Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24131 | výbava do kúpelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SIKO kúpeľne, a.s. | 43864074 | 1 171,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24164 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351,17 € | 04.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24153 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 387,13 € | 04.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24165 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 21,78 € | 04.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24166 | vodné a stočné 3/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 419,20 € | 04.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24167 | vodné a stočné 3/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 486,62 € | 04.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24112 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,54 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24110 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 706,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24222 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 298,35 € | 03.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24159 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 402,92 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24158 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 886,40 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24162 | plyn 4/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24163 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24160 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24161 | spracovanie účtovníctva 3/2024, výkaz k správe o hospodárení, účtovná závierka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24157 | prechodka lisovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 9,60 € | 27.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24155 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-25156 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24154 | preprava na letisko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24168 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 415,55 € | 26.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24152 | konzultácie správy sociálnych sietí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 174,24 € | 25.03.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24151 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 204,00 € | 21.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24145 | kancelárske kreslo Lugo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24146 | textilná rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 805,20 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24147 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24148 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 176,35 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24144 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24143 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 18.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24149 | ubytovanie, strava, transéry - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 770,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |