Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24595 | plyn 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24600 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,33 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24601 | el. energia 11/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24602 | el. energia 11/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24603 | el. energia 11/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24604 | el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24605 | el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24593 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24594 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24592 | krúžok na sprchovú tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 91,40 € | 30.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24591 | Direktor PROFI od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24590 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 89,09 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24589 | jesenná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 204,00 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24588 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24586 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24587 | reklamné tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 47,15 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24584 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 121,11 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24585 | výmena motorového spúšťača | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 202,21 € | 25.10.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24582 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 88,42 € | 23.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24583 | poistenie 12/2024-12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 398,52 € | 23.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24581 | výmena CO 2 soda stream | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 19,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24578 | odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 7 215,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24579 | odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 263,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24580 | nástroje, náradie a prípravky pre účely výučby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DISTLER ENGINEERING s.r.o. | 31331319 | 5 585,15 € | 22.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24575 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24576 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 420,12 € | 21.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24570 | vypratávacie služby a odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 306,00 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24574 | indukčné variče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 348,97 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24572 | Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 247,74 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24571 | visiace zámky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | majster kutil | 52985806 | 89,72 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra |