Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24225 | technická podpora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24224 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 464,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24227 | základné oceľové mierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K-MET, a.s. | 46678140 | 422,28 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24226 | upratovací vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 205,22 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24228 | el. energia V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24229 | el. energia V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24230 | el. energia V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24231 | el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24232 | el. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24234 | havarijné poistenie AUTOMAX 18.05.2024 - 17.05.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 407,24 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24216 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 461,09 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | dozor, projekt, kolaudácia a vyhodnotenie stravby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 5 040,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Davatec s.r.o. | 46884769 | 292 742,62 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24233 | poplatok za daň z nehnuteľnosti na rok 2024 1 splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24218 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 115,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24219 | projektor EPSON | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 684,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24220 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,23 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24211 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24212 | odborné ekonomické poradenstvo 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24214 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24215 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24213 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 30.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24210 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 105,79 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24207 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 269,70 € | 26.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24209 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24208 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 786,00 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24206 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 358,87 € | 25.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24202 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 213,03 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24203 | emulzia so zmiešavačom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 2 096,52 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24204 | výjazd vozidla a oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 84,00 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |