Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24661 | školská licencia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Umíme to, s.r.o. | 09181920 | 196,00 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24660 | sústružnícky nôž s vymeniteľnými plátkami | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVONÁSTROJE | 5967473 | 311,69 € | 26.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24659 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 26.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24656 | Luster pavúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Luxifer | 53794681 | 283,80 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24658 | vstupné so vzdelávaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | slovenské národné múzeum | 00164721 | 190,00 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24657 | injektor Ubiquiti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 140,89 € | 25.11.2024 | 19.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24653 | ČK ITIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 22.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24655 | ubytovanie od 13.11.2024 -14.11.2024 pre 1 osobu - p. Uzsák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 45,50 € | 22.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24654 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 290,41 € | 22.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24651 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 83,57 € | 21.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24652 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,13 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24649 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 308,09 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24650 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,54 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24646 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 651,16 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24648 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 263,90 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24647 | gumové rohože malé | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 233,28 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24645 | POE injektor Ubiquiti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 35,39 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24644 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 199,61 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24638 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24640 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24642 | poloautomatická zasúvačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 834,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24639 | izolácia strechy telocvične a oprava svetlovodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 7 078,32 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24641 | oprava a servis kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 231,30 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24643 | geodetické práce - vytýčenie hranice pozemku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GPS TEAM s.r.o. | 47586346 | 216,00 € | 19.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24635 | autobatérie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 55,26 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24630 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -988,42 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24631 | nedoplatok el. energia 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,70 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24632 | nedoplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,64 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24633 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,44 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24634 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |