Faktúry
Počet záznamov: 6895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25437 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 287,58 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25436 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 184,65 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25434 | oprava kopírky HP LJ M775 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 172,20 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25435 | oprava kopírky HP LJ M775 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 287,82 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25432 | spracovanie miezd 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 913,50 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25433 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 569,37 € | 13.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25431 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 285,18 € | 10.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25430 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 10.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25429 | licencia showus 2025-2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 119,88 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25428 | vypracovanie pasportu budov pre SOŠ technickú | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 8 856,00 € | 09.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25425 | plyn 9/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 838,76 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25426 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,82 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25427 | vývoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 273,67 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25423 | preplatok el. energia 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -702,18 € | 07.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25424 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 481,67 € | 07.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25422 | upratovanie 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,34 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25418 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREMONT spol. s r.o. | 31567282 | 145 061,28 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25421 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 379,83 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25417 | elektroinštalácia V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 32 465,35 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25419 | spracovanie účtovníctva 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25420 | odborné ekonomické poradenstvo 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25415 | vodné a stočné 9/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 415,30 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25416 | vodné a stočné 9/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 213,83 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25411 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25410 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25412 | doprava BA - Viedeň 4.10.2025, 25.10.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25413 | ubytovanie 4.10.2025 - 25.10.2025 - študenti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 4 213,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25414 | ubytovanie Sicília od 4.10.2025 - 25.10.2025 - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 1 400,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25395.3 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25409 | plyn 10/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |