Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24709 | mosadzný drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK TRADE s.r.o. | 36684678 | 115,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24705 | nedoplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 117,72 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24706 | nedoplatok el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,33 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24710 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24708 | spracovanie miezd 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 850,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24699 | vratidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 170,88 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24701 | vykonanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24700 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 140,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24702 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 208,09 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24696 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 47,71 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24697 | autobusová doprava pre 50 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 370,00 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24698 | 6-hran | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. | 35712287 | 278,93 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24695 | náplne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 335,56 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24694 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,48 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24686 | plyn 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 836,11 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24687 | plyn 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 14 759,24 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24691 | vodné a stočné 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 488,24 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24688 | organizovanie športových podujatí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 540,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24693 | rozhodovanie 54 zápasov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Bihál | 56516100 | 540,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24689 | kalkulačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 209,70 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24690 | biela popisovacia tabuľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 84,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24692 | vodné a stočné 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 815,42 € | 09.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24684 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 56,83 € | 04.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24685 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,21 € | 04.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24683 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 172,40 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24682 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 656,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24676 | el. energia 12/2024 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24677 | el. energia 12/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24678 | el. energia 12/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24679 | el. energia 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra |