Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24390 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 350,00 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24392 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 267,70 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24389 | oceľové sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 571,20 € | 16.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24388 | poskytnutie práva používať akutálne verzie 07/24-06/25 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 135,72 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24383 | preplatok el.energia 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 149,60 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24384 | preplatok el.energia 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -615,12 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24385 | preplatok el. energia 6/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24386 | preplatok el. energia 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,74 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24387 | preplatok el. energia 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -443,32 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24382 | elektronicke stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 111,15 € | 11.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24380 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24379 | rekonštrukcia stúpačiek, wc kupeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 36361127 | 24 099,67 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24377 | plyn 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 545,34 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24378 | školenie Prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG PZ | 36297143 | 2 419,20 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24376 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 3 600,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24375 | spracovanie miezd 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24374 | plyn 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 665,25 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24371 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 406,15 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24372 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 747,84 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24373 | dodávka a montáž klimatizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 6 223,68 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24366 | preddavok el.energia 7/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24367 | preddavok el. energia 7/2024 V4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24368 | preddavok el. energia 7/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24369 | preddavok el. energia 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24370 | preddavok el. energia 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24363 | 3D tester | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 64,80 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24365 | vypracovanie orientačného rozpočtu na opravu a zateplenie striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 840,00 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24364 | fluoron tekutý a lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 197,20 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24356 | odkladacia mapa modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24360 | sťahovacie služby z Rybničnej na Vranovskú 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 205,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |