Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25010 | preplatok el.energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -940,23 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25007 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 143,29 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24729 | spracovanie miezd 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 31.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24730 | čistiace utierky, rohože,mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24735 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24734 | plyn 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 130,76 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24738 | vodné a stočné 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 270,38 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24737 | vodné a stočné 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 540,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24733 | plyn 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 142,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24731 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,51 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24732 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 003,00 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24727 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24725 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24726 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24728 | automatický jamkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wurth spol. s r.o. | 684864 | 192,96 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24724 | diár GEP s perom denný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radek Menšík AAApapier | 65150830 | 29,96 € | 19.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24723 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 118,40 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24722 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 252,80 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24721 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 243,02 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24719 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24720 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 18.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24716 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 301,97 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24715 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24717 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24713 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24714 | spotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 759,00 € | 16.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24712 | oleje | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 346,44 € | 13.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24703 | preplatok el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24704 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,44 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24707 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -810,59 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |