Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24414 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24413 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24422 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,45 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24415 | el. energia 8/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24416 | el. energia 8/2024 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24417 | el. energia 8/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24418 | el. energia 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24419 | el. energia 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24233-1 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24412 | plyn 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24440 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 36,31 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24409 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24410 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24411 | preprava osôb autobusom 1.7.2024 z Bratislavy do Modry a späť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XLinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 480,00 € | 31.07.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24406 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 328,50 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24407 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 680,60 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24408 | konzultačná činnosť k náboru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 064,80 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24404 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24405 | strava a degustácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 781,00 € | 29.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24402 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 32,60 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24400 | výmena a montáž čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 3 979,43 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24403 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 646,22 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24401 | oprava výťahových dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 328,80 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24397 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 409,58 € | 23.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24398 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 501,80 € | 23.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24396 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 566,12 € | 19.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24394 | vodné a stočné 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 643,00 € | 18.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24395 | vodné a stočné 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 414,37 € | 18.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24393 | pracovné náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 144,06 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24391 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra |