Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26207 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26204 | vodné a stočné 5/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 581,01 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26205 | vodné a stočné 5/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 630,96 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26199 | záloha el. energia 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26200 | záloha plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26198 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 175,64 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26197 | farba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 147,26 € | 29.05.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26196 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 135,44 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26195 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,55 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26192 | kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 430,50 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26193 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26194 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26191 | úhrada súdneho poplatku DORIMEX | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný súd | 00165735 | 139,00 € | 26.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26190 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 435,54 € | 25.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26189 | záloha plyn 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 161,00 € | 25.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26188 | porucha kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hoval SK spol. s r.o. | 35711051 | 74,91 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26187 | spoločenské hry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Citius | 55343635 | 57,70 € | 20.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26184 | aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 20.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26185 | list bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 112,17 € | 20.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26186 | teplomer | Stredná odborná škola technická | 17050332 | alasans.s.r.o. | 47539569 | 105,90 € | 20.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26182 | obal na dokumenty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 19,80 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26183 | skrinka zrkadlová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | 36501891 | 347,17 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26178 | profylaktický servis Variomatu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REFLEX SK s.r.o. | 36369934 | 223,86 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26181 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26180 | služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26179 | spracovanie miezd 4/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26177 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 181,33 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26176 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 549,87 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26175 | doprava regál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 22,20 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26174 | regál do kúpeľne KAREBY béžová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 296,10 € | 14.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |