Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25335 | plyn 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 963,48 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25336 | plyn 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 377,16 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25338 | rekonštrukcia elektro časti frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 7 120,00 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25334 | preplatok el. energia 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 341,49 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25332 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 127 169,91 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25333 | upomienka, nesprávne uhradená suma k FA 30 25301 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 450,00 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25331 | upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 703,30 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25329 | vodné a stočné 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 579,01 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25330 | vodné a stočné 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 882,19 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25326 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25327 | spracovanie účtovníctva 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25328 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25322 | plyn 8/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25323 | vodné a stočné 5-7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,40 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25325 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25324 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25321 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 30-25395 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25318 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25319 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25320 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/25-06/26 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,22 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25317 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 421,00 € | 30.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25315 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 33,42 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25316 | potreby do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 1 073,81 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25313 | hliníkové reklamné tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 64,31 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25314 | ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 1 921,38 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25309 | odstránenie nedostatku pri odbornej prehliadke výťahu V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 033,20 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25310 | odstránenie nedostatku pri odbornej prehliadke výťahu V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 191,88 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25308 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 310,65 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25307 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra |