Faktúry
Počet záznamov: 6895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25468 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 10.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25462 | plyn 10/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 709,14 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25463 | plyn 10/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 962,34 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25465 | el.energia 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 401,68 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25464 | New Headway | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 625,75 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25461 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25460 | telekomunikačné služby 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 330,56 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25458 | husacina zamestnanci 29.10.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 1 763,10 € | 03.11.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25450 | vodné a stočné 8-10/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,40 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25451 | vodné a stočné 10/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 496,89 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25455 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 164,87 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25456 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25457 | plyn 11/2025 Údernícka 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25449 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25459 | aktualizačné vzdelávanie téma - Nenásilná komunikácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Proschool s.r.o. | 45649201 | 990,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25453 | spracovanie účtovníctva 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25454 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25452 | vodné a stočné 10/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 599,06 € | 03.11.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25447 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25446 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 167,10 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25448 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25445 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 553,50 € | 29.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25443 | nákladná doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zemné práce Stupava s.r.o. | 48064441 | 123,00 € | 29.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25444 | hydraulický olej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BB-oil | 56921161 | 48,95 € | 29.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25441 | servis okien a dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 120,00 € | 27.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25442 | potlač oblečenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 392,99 € | 27.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25440 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 376,96 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25150.4 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 21.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25439 | plyn 9/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 044,67 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25438 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |