Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25118 | ubytovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 1 657,00 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25116 | ubytovanie, strava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 3 475,00 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25115 | divadelné predstavenie Antigona | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 20,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25117 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 377,89 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25114 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25113 | poistenie účastníkov mobility | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INTER PARTNER ASSISTANCE | 28225619 | 129,97 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25112 | upratovanie 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,37 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25111 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT WP HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25110 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 901,37 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25109 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25101 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25102 | umelá inteligencia pre pedagógov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K.A.B.A. Slovensko | 36138576 | 1 600,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25106 | predstavenie Spleť 11.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 124,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25107 | predstavenie Spleť 12.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 168,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25108 | pásová píla, plátna, škrabák, závitník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 445,88 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25103 | matrac | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RM real s.r.o. | 47115319 | 126,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25105 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 225,19 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25104 | výmena zlomenej súčiastky DU | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 30,75 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25100 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25098 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 100,12 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25150 | OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25096 | spracovanie miezd 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 861,00 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25093 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25092 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25090 | plyn 2/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 015,19 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25095 | plyn 2/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 18 099,04 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25094 | dodávku a montáž vnútorného osvetlenia v budovách školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 74 877,00 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25091 | el. energia 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 062,81 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25089 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25088 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 415,21 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |