Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26348 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26349 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,55 € | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26350 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 761,00 € | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26346 | výrub a likvidácia kalamitnej dreviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mostík s.r.o. | 56026595 | 1 978,00 € | 24.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26344 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 13,95 € | 19.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26343 | výmena CO2 sóda stream oxid uhličitý | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 25,24 € | 18.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26342 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,48 € | 17.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26340 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - august | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 200,00 € | 17.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26341 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MOOVE IT, s.r.o. | 47517603 | 330,00 € | 17.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26339 | plyn 7/2026 V2,V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 244,41 € | 14.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26337 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 13.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26336 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 13.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26338 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 125,54 € | 13.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26331 | školné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBEI s.r.o. | 05799295 | 2 475,00 € | 11.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26335 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 11.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26332 | spracovanie účtovníctva 8/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 11.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26333 | odborné ekonomické poradenstvo 8/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 11.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26334 | spracovanie miezd 8/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 11.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26329 | poukážky na starostlivosť o zdravie UpMédical | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 794,52 € | 07.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26328 | spracovanie miezd 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 07.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26327 | preplatok el. energia 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 723,91 € | 06.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26326 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 805,79 € | 05.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0019/26 | poukážky na starostlivosť o zdravie UpMédical | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 794,52 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-26324 | telekomunikačné služby 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 412,21 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26325 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26320 | spracovanie účtovníctva 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26321 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26322 | vodné a stočné 7/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 929,99 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26323 | vodné a stočné 7/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,57 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26318 | vodné a stočné 2-7/2026 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,94 € | 03.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra |