Faktúra č. 30-26243
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26243
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študenti
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota: 6 285,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0154/26
- Dátum zverejnenia: 12.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0154/26 | Pobyt( Pyvovarov, Boďa, Zifcsk, Hlinka, Šéry, Szabo) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 6 285,00 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |