Faktúra č. 30-26247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: M.D.N. s.r.o.
- IČO: 36752070
- Adresa: Žehrianska 10, 851 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26247
- Popis fakturovaného plnenia: tovar podľa objednávky: Projekt č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000323009
- Dátum doručenia: 24.06.2026
- Celková hodnota: 615,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0139/26
- Dátum zverejnenia: 12.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0139/26 | Oblečenie (mikina, tričko, šiltovka) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Potlač Murko | 55804012 | 504,00 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |