Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24726 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24728 | automatický jamkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wurth spol. s r.o. | 684864 | 192,96 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24724 | diár GEP s perom denný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radek Menšík AAApapier | 65150830 | 29,96 € | 19.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24723 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 118,40 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24722 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 252,80 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24721 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 243,02 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24719 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24720 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 18.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24716 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 301,97 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24715 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24717 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24713 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24714 | spotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 759,00 € | 16.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24712 | oleje | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 346,44 € | 13.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24703 | preplatok el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24704 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,44 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24707 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -810,59 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24709 | mosadzný drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK TRADE s.r.o. | 36684678 | 115,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24705 | nedoplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 117,72 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24706 | nedoplatok el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,33 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24710 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24708 | spracovanie miezd 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 850,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24699 | vratidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 170,88 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24701 | vykonanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24700 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 140,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24702 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 208,09 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24696 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 47,71 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24697 | autobusová doprava pre 50 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 370,00 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24698 | 6-hran | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. | 35712287 | 278,93 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24695 | náplne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 335,56 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |