Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25213 | tyč plochá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 556,11 € | 27.05.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25214 | tyč kruhová valcová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 212,94 € | 27.05.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25211 | doprava stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CNC frézovanie, s.r.o. | 44929676 | 1 832,70 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25210 | vypracovanie systému HACCP a sprievodnej dokumentácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COFACO, s.r.o. | 52364364 | 230,00 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25209 | vizitky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra UHAL | 32683219 | 368,02 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25212 | vrecká do vysávača ROWENTA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 44,53 € | 23.05.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25208 | závitorez | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CNC frézovanie, s.r.o. | 44929676 | 984,00 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25207 | ubytovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 136,00 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25206 | ročná servisná prehliadka kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hoval SK spol. s r.o. | 35711051 | 787,28 € | 21.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25204 | výmena elektroinštalácie vo frézkach | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 7 120,00 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25205 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 765,55 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25203 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25202 | instagram pre školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 118,93 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25200 | služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25201 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 443,43 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25198 | jar Expert SENSITIVE | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 150,33 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25199 | spracovanie miezd 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 808,50 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25195.1 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 540,70 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25197 | preplatok el. energia 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 078,71 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25196 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25189 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25193 | plyn 4/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 075,65 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25194 | plyn 4/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 560,37 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25188 | čistiaci gél | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 244,77 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25191 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25192 | odborné ekonomické poradenstvo 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25186 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,56 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25179 | upratovanie 4/2025 na objednávku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 717,53 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25180 | upratovanie 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 196,43 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25181 | vodné a stočné 4/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 604,85 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |