Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24291 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 03.06.2024 | 23.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24293 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 171,20 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24292 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 483,20 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24296 | zemný plyn 6/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24298 | cipro wc gél | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 53,76 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24299 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 5/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24294 | spracovanie účtovníctva 5/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24295 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24289 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.05.2024 | 23.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24290 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.05.2024 | 23.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24288 | montáž a programovanie ústredne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 1 080,00 € | 30.05.2024 | 23.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24287 | parkovací stĺpik | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 182,40 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24284 | demontáž a inštalácia projektor a plátno | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 125,00 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24285 | mydlo a saponát na riad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 179,40 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24286 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 375,31 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24281 | oprava výťahu V4 ľavý | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 000,80 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30 24273 | dopravy do DE Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 790,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24274 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 414,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24275 | cestovne poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 291,20 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24276 | vrecia do koša 120l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 174,96 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24280 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24277 | ubytovanie 6 študenti Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 080,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24278 | ubytovanie, strava, výlety učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 1 390,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24279 | 1 zamestnanec pre Jobshadowing | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 320,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24271 | výjazdové rokovanie vedenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 929,50 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30 24272 | refraktometr s prislušenstvom 0-18 Brix | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 57,60 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24270 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 144,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24268 | elektronické stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 239,85 € | 21.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24282 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,49 € | 20.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24267 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 605,93 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |