Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24614 | servis dverí V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marián Treplán - TREMONT | 40253384 | 80,00 € | 08.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24612 | plyn 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 218,46 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24613 | plyn 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 905,31 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24611 | reklamné predmety s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 825,23 € | 06.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24609 | Aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 260,00 € | 06.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24610 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 036,00 € | 06.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24608 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 265,27 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24606 | posedenie pre zamestnancov školy SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 1 179,15 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24607 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 301,03 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24596 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24597 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24599 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24598 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24595 | plyn 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24600 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,33 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24601 | el. energia 11/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24602 | el. energia 11/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24603 | el. energia 11/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24604 | el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24605 | el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24593 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24594 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24592 | krúžok na sprchovú tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 91,40 € | 30.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24591 | Direktor PROFI od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24590 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 89,09 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24589 | jesenná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 204,00 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24588 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24586 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24587 | reklamné tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 47,15 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24584 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 121,11 € | 25.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |