Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24633 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,44 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24634 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24636 | vodné a stočné 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,83 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24637 | vodné a stočné 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 517,96 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24629 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 270,54 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24628 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 244,94 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24626 | výmena klapky na vodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 442,20 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24623 | termostatická hlavica kvapalinová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 36,06 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24625 | slovenčina učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Méry Ing. - Heuréka | 11703776 | 421,90 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24624 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 24,34 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24620 | externý disk s puzdrom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 135,48 € | 11.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24617 | uholníky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,81 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24619 | neutrálny čistič | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 284,51 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24616 | spracovanie miezd 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24618 | poistné 12/2024 do 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 11.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24622 | predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za 2025/1-2025/12 Edukačná akadémia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 211,10 € | 11.11.2024 | 03.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24615 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 240,00 € | 08.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24614 | servis dverí V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marián Treplán - TREMONT | 40253384 | 80,00 € | 08.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24612 | plyn 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 218,46 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24613 | plyn 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 905,31 € | 07.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24611 | reklamné predmety s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 825,23 € | 06.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24609 | Aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 260,00 € | 06.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24610 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 036,00 € | 06.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24608 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 265,27 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24606 | posedenie pre zamestnancov školy SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 1 179,15 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24607 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 301,03 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24596 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24597 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24599 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24598 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |