Faktúry
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24531 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 138,14 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24532 | preplatok el. energia 10/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24533 | preplatok el. energia 10/2024 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24534 | preplatok el. energia 10/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24535 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24536 | preplatok el. energia 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24526 | odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 10-12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 51,34 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24523 | spracovanie účtovníctva 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24524 | odborné ekonomické poradenstvo 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24521 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24522 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24519 | posuvné meradlo s hĺbkomerom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 450,00 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24520 | prenájom autoplošiny s obsluhou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠP BAU,s.r.o. | 44124589 | 84,00 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24518 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 27.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24517 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 3 593,40 € | 27.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24514 | kancelárska stolička s podrúčkami 11 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nabbi | 47484128 | 796,90 € | 26.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24513 | sprchový záves s tyčou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 681,00 € | 26.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24516 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 816,94 € | 26.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24515 | samolepiaca tabuľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dekorácie steny | 76361055 | 93,58 € | 26.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24512 | úspešná maturita slovenský jazyk a literatúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 181,50 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24510 | rohože gumové veľké | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 831,48 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24511 | dodávka a inštalácia kábla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 430,00 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24509 | skrine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 2 864,40 € | 23.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24508 | perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pens Com | 474116 | 383,99 € | 23.09.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24507 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 350,39 € | 19.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24505 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 729,20 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24506 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 549,56 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24501 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24502 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 404,00 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24503 | zborníky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 65,88 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra |