Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25058 | členský poplatok za rok 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25060 | spracovanie miezd 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 077,00 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25055 | Písomná forma internej časti maturitnej skúšky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,47 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25052 | plyn 1/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 296,43 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25056 | plyn 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 19 297,62 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25054 | sťahovacie a prepravné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 530,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25053 | výmena cievky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 821,60 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25057 | poistenie vozidla BT497CI za obdobie 18.05.2025 - 17.05.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 461,24 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25050 | upratovanie január 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 256,25 € | 06.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25051 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25048 | vodné a stočné 1/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 404,51 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25049 | vodné a stočné 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 202,99 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25047 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 470,81 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25045 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 522,75 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25046 | el. energia 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25037 | plyn 2/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25038 | oprava kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 471,10 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25040 | technická podpora, údržba a správa pracovných sraníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25041 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25043 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25044 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25039 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 2 000,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25034 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 167,10 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25033 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 71,20 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25035 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25036 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25031 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 110,99 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25032 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 287,51 € | 29.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25027 | olištovanie a zapojenie miestnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamil Valachovič | 53361733 | 3 054,50 € | 28.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25028 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 624,99 € | 28.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |