Faktúry
Počet záznamov: 5848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24072 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 711,70 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24068 | stravné pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,05 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24069 | poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 11 324,78 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24067 | rekonštrukcia stúpačiek a kúpelní v internáte 12/2023, 01/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 625,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24066 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 375,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24062 | spracovanie miezd 1/2024 a vypracovanie platových dekrétov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 035,00 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24060 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 633,41 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24061 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,38 € | 06.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24054 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 846,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24053 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24059 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24058 | el. energia preddavok 01/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24057 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24056 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24055 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24051 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24052 | spracovanie účtvoníctva 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24049 | plyn 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24050 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24047 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 500,58 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24048 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 232,06 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24044 | ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 68,35 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24043 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 273,14 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24046 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24045 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24042 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 96,00 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24041 | príprava trás na doplnenie kamier na SOŠ technickej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 1 532,64 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-24040 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 490,81 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra |