Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25105 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 225,19 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25104 | výmena zlomenej súčiastky DU | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 30,75 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25100 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25098 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 100,12 € | 17.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25099 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 369,65 € | 17.03.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25150 | OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25096 | spracovanie miezd 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 861,00 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25093 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25092 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25090 | plyn 2/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 015,19 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25095 | plyn 2/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 18 099,04 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25094 | dodávku a montáž vnútorného osvetlenia v budovách školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 74 877,00 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25091 | el. energia 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 062,81 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25089 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25088 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 415,21 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25086 | vodné a stočné 2/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 238,20 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25087 | vodné a stočné 2/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 570,54 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25085 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 148,88 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25084 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25083 | plyn 3/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25149 | el. energia 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25080 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25081 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25082 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu V2 a V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 119,75 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25079 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25077 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | advantage-fl. cz s.r.o. | 28217179 | 294,94 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25078 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | advantage-fl. cz s.r.o. | 28217179 | 573,67 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25076 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 666,13 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25075 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 10 510,00 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25074 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 970,00 € | 26.02.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |