Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25290 | spracovanie účtovníctva 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25291 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 167,12 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25281 | dezinsekcia proti plošticiam | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 180,80 € | 01.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25284 | prenájom bowlingových dráh a obuvi, občerstvenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | thermpres, s.r.o. | 36717185 | 1 423,60 € | 01.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25282 | plyn 7/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25280 | zálohové platby el. energia 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25135/1 | upratovanie 3/2025 doplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 66,12 € | 01.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25283 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 54,57 € | 01.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25278 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov za 6/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 30.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25279 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov za 6/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 30.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25274 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 27.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25275 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 232,16 € | 27.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25276 | vypracovanie energetického certifikátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 3 911,40 € | 27.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25277 | vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer - elektroinštalácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 307,50 € | 27.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25273 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 3 750,00 € | 27.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25272 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 27.06.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25271 | MP - FAVORIT - R KL/WC NEM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 99,63 € | 26.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25270 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 839,34 € | 26.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25268 | sušič rúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 235,76 € | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25269 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 760,15 € | 25.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25267 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 931,60 € | 25.06.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25264 | vrtáky strediace | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 71,64 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25261 | vrtáky a brúsne papiere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 412,54 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25262 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 184,80 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25257 | zabezpečenie procesu VO internátne izby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 23.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25260 | výmena okien, dverí a zasklenej fasády dielne -projekt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 70 736,35 € | 19.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25263 | vymeniteľné platničky pre frézu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 180,81 € | 19.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25258 | zapojenie CNC stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 34120297 | 738,00 € | 18.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25259 | zapojenie CNC stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 34120297 | 492,00 € | 18.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25256 | detská úniková hra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BAM s.r.o. | 47033819 | 120,00 € | 18.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |