Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0016/26 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 814,90 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | komoda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 279,80 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26288 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 968,62 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26289 | potreby do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 934,25 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26287 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 395,00 € | 14.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26286 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 636,25 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26285.1 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 237,13 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26284 | školenie 22.6.2026 správa registratúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nakladatelství FORUM,s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 306,27 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26280 | el. energia 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 246,35 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26281 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 1 111,85 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26282 | telekomunikačné služby 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26283 | plyn 6/2026 V2+V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 692,96 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26279 | preglejka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 197,34 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0015/26 | potreby do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 934,25 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26278 | spracovanie miezd 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26277 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26274 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 572,41 € | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26271 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26272 | telekomunikačné služby 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,66 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26270 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0014/26 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 316,10 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26267 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 088,30 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26275 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 684,80 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26268 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26269 | spracovanie účtovníctva 6/2026+ účtovná závierka 2.Q/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26273 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 61,71 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26266 | EduPage-internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26265 | jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 2.polrok šk. roka 2025/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 220,00 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26262 | vodné a stočné 6/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 354,83 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26263 | vodné a stočné 6/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 223,59 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |