Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24512 | úspešná maturita slovenský jazyk a literatúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 181,50 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24510 | rohože gumové veľké | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 831,48 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24511 | dodávka a inštalácia kábla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 430,00 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24509 | skrine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 2 864,40 € | 23.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24508 | perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pens Com | 474116 | 383,99 € | 23.09.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24507 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 350,39 € | 19.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24505 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 729,20 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24506 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 549,56 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24501 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24502 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 404,00 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24503 | zborníky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 65,88 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24504 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24500 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 921,89 € | 16.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24499 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 46,80 € | 16.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24493 | preplatok el. energia 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -604,43 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24494 | preplatok el. energia 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24495 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,54 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24496 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -916,53 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24497 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 267,22 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24492 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 250,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24491 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 890,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24498 | list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 121,80 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24490 | potreby pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 257,55 € | 12.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24788 | oprava striech SOŠ technická | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 110 836,91 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24485 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 480,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24487 | dezinsekcia proti švábom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 656,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24486 | spracovanie miezd 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24489 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 593,71 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24483 | oprava vylomených dverí na ľavej strane výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 126,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24482 | oprava vylomených dverí na pravom výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 126,00 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |