Faktúry
Počet záznamov: 6895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26003 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25553 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 129,20 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25552 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25551 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 244,00 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 30-25554 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 2 384,60 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25548 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25555 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25549 | mesačný paušálny poplatok za servis výžahov 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25550 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25545 | spracovanie účtovníctva 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 29.12.2025 | 18.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 30-25546 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 29.12.2025 | 18.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 30-25547 | spracovanie miezd 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 882,00 € | 29.12.2025 | 18.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 30-25542 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 282,90 € | 18.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25544 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 146,46 € | 18.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25543 | hadica chladenia ohybná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 123,98 € | 18.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25540 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25534 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 251,53 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25538 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 131,89 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25541 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 415,25 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25539 | odborná poradenská činnosť a rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 250,00 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25535 | ročný poplatok za Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/1-2026/12 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 225,53 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25536 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 498,77 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25537 | predplatné od 11.12.2025 do 31.12.2025 od 1.1.2026 do 10.12.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 222,27 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25533 | prepravné a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MOOVE IT, s.r.o. | 47517603 | 570,00 € | 15.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25531 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 598,42 € | 12.12.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25529 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 230,67 € | 12.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25532 | Direktor Profi od 1.1.2026 do 31.12.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 269,37 € | 12.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25530 | poukážky UpMédical | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 241,17 € | 12.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25528 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 221,40 € | 11.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25526 | SOLIDWORKS EDU Edition Network - 60 ks - servis 1 rok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 2 132,82 € | 10.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |