Faktúry
Počet záznamov: 5848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24219 | projektor EPSON | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 684,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24220 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,23 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24211 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24212 | odborné ekonomické poradenstvo 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24214 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24215 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24213 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 30.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24210 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 105,79 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24207 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 269,70 € | 26.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24209 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24208 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 786,00 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24206 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 358,87 € | 25.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24202 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 213,03 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24203 | emulzia so zmiešavačom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 2 096,52 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24204 | výjazd vozidla a oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 84,00 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24205 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 1 099,08 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24201 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 300,00 € | 23.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24198 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 832,18 € | 22.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24199 | vodné a stočné 4/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 608,68 € | 22.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24200 | servis technik | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 107,88 € | 22.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24197 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24221 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 172,19 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24193 | zabezpečenie procesu na zákazke Oprava striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24196 | smaltovaný kotol 100 l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DEFI Trade, s.r.o. | 46801383 | 240,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24194 | stavebný dozor na zákazke Rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 750,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24195 | stavebný dozor na zákazke rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 500,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24192 | utierky ZZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 92,88 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24185 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 124,81 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24186 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 575,32 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24181 | el. energia preplatok 3/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,02 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |