Faktúry
Počet záznamov: 6895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26023 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26025 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26026 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26021 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 03.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26020 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 175,64 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26019 | pečiatka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavel Kupka | 45237824 | 26,30 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26017 | čistenie, sprechodnenie kanalizačného systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 848,00 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26018 | oprava fotobuniek autom. závory | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 156,07 € | 30.01.2026 | 15.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26015 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 837,55 € | 29.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26016 | strieborná spájka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 157,60 € | 29.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26014 | jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 1/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2026 | 15.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26013 | ČK ITIC pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,20 € | 28.01.2026 | 28.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26012 | čistenie a sprechodnenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 319,80 € | 27.01.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26011 | oprava gravírky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OptiXs, s.r.o. | 02016770 | 198,00 € | 23.01.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26010 | služby PZS, posúdenie rizika, aktualizácia kategorizácie prác | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 246,00 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26009 | uloženie odpadu:betón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CEVAREC, s.r.o. | 35722860 | 79,58 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26008 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 16.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26007 | skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREMONT spol. s r.o. | 31567282 | 6 874,47 € | 15.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26006 | vákuové vrece ORION | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 43,75 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26005 | cateringové služby dňa 7.1.2026 SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cateringové služby | 44745982 | 1 961,20 € | 13.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26004 | poistné za obdobie 25.1.2026 - 24.1.2027 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 207,96 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26002 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 250,00 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26001 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25561 | plyn 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 13 052,35 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25559 | plyn 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 113,83 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25562 | nedoplatok el. energia 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 322,63 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25556 | vodné a stočné 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 379,89 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25557 | vodné a stočné 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 140,85 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25560 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,14 € | 03.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25558 | telekomunikačné služby 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra |