Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26319 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/26-06/27 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 153,01 € | 03.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26315 | záloha plyn 8/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26316 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26317 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26314 | záloha el. energia 8/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26351 | daň z nehnutelnosti 3. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26352 | OLO 3.Q/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 264,95 € | 01.08.2026 | 06.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26313 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 175,64 € | 31.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26312 | komoda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 279,80 € | 30.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26311 | výmena CO2 SodaStream - Oxid uhličitý | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 25,24 € | 30.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26310 | dodávka a montáž elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 3 382,50 € | 29.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26307 | oprava a výmena žalúzií a sieťok v SOŠT a na internátoch V2,V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Michal Riš - R-Mont SK | 56470185 | 15 154,00 € | 28.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26308 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 28.07.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26309 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 28.07.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26303 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 814,90 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26304 | dodávka a montáž pvc vrátane odvozu odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 3 690,00 € | 27.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26306 | servis Peugeot Partner BT497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 1 179,18 € | 27.07.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26305 | kontrola STK + EK | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 119,65 € | 27.07.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26301 | demontáž a montáž obehového čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 519,11 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26302 | demontáž a montáž ventilov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 956,75 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26299 | revízia elektroinštalácie v objektoch V2, V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Romont elektro s.r.o. | 51866501 | 5 817,90 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26298 | odvoz a skartácia spisov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green Wawe Recycling s.r.o. | 45539197 | 734,11 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26296 | oprava a lakovanie zadného pravého podbehu BT497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoservis Žužič s.r.o. | 53001184 | 346,86 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26294 | teambuilding - ubytovanie a strava pre 52 osôb 02.-04.07.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamila a.s. | 35809744 | 5 438,20 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26295 | prenájom konferenčnej miestnosti pre 52 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamila a.s. | 35809744 | 1 090,70 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26297 | čistič potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 1 539,00 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | čistič potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 1 539,90 € | 21.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26290 | maľovacie potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 659,21 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26293 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 582,00 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26292 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 316,10 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |