Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25318 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25319 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25320 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/25-06/26 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,22 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25317 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 421,00 € | 30.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25315 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 33,42 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25316 | potreby do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 1 073,81 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25313 | hliníkové reklamné tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 64,31 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25314 | ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 1 921,38 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25309 | odstránenie nedostatku pri odbornej prehliadke výťahu V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 033,20 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25310 | odstránenie nedostatku pri odbornej prehliadke výťahu V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 191,88 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25308 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 310,65 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25307 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25303 | zapezpečenie procesu VO podlimitnej zákazky stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25306 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 171,60 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25304 | revízia elektroinštalácia 6.poschodia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Reltim, s.r.o. | 53228545 | 184,50 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25302 | spracovanie miezd 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25298 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25300 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25297 | plyn 6/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 581,92 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25301 | plyn 6/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 728,46 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25299 | preplatok el. energia 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 793,64 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25296 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,79 € | 04.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25285 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 110,75 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25295 | online kurz Al StarterPack pre Biznis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Birdline s.r.o. | 53152085 | 432,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25294 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 1 020,40 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25293 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 594,16 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25286 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25287 | vodné a stočné 6/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 338,88 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25288 | vodné a stočné 6/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 758,27 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25289 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra |