Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25237 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25238 | plyn 5/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 264,32 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25239 | el.energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 381,10 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25234 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 607,24 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25236 | prepravné a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 250,00 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25235 | plyn 5/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 129,67 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25233 | výmena okien, dverí a zasklenej fasády dielne -projekt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 89 794,56 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25232 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 35,87 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,18 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25230 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25229 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25231 | multivitamíny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 4020121215 | 542,06 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25226 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 167,10 € | 03.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25223 | dezinsekcia internátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 328,40 € | 03.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25224 | vodné a stočné 5/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 410,64 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25225 | vodné a stočné 5/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 013,44 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25227 | vývoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 766,29 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25220 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 119,75 € | 02.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25221 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 02.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25222 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 02.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25217 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 613,82 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25218 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25266 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25216 | plyn 6/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25219 | zálohové platby el. energia 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25213 | tyč plochá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 556,11 € | 27.05.2025 | 29.06.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25214 | tyč kruhová valcová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 212,94 € | 27.05.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25211 | doprava stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CNC frézovanie, s.r.o. | 44929676 | 1 832,70 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25210 | vypracovanie systému HACCP a sprievodnej dokumentácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COFACO, s.r.o. | 52364364 | 230,00 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25209 | vizitky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra UHAL | 32683219 | 368,02 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |