Faktúry
Počet záznamov: 5848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24247 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,73 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24248 | el. energia 04/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -480,05 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24249 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -532,25 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24250 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -680,48 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24251 | el. energia 04/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24246 | kluče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kloto s.r.o. | 46928481 | 198,25 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24242 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24243 | spracovanie miezd 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24244 | recepčný pult riaditeľňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZNZ interiér s.r.o. | 48112496 | 360,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24241 | školské tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 465,66 € | 07.05.2024 | 12.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24236 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24238 | plyn 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 706,84 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24239 | plyn 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 688,12 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24240 | plyn 4/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24235 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 429,01 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24225 | technická podpora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24224 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 464,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24227 | základné oceľové mierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K-MET, a.s. | 46678140 | 422,28 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24226 | upratovací vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 205,22 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24228 | el. energia V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24229 | el. energia V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24230 | el. energia V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24231 | el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24232 | el. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24234 | havarijné poistenie AUTOMAX 18.05.2024 - 17.05.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 407,24 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24216 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 461,09 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | dozor, projekt, kolaudácia a vyhodnotenie stravby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 5 040,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Davatec s.r.o. | 46884769 | 292 742,62 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24233 | poplatok za daň z nehnuteľnosti na rok 2024 1 splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24218 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 115,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |