Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25131 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25134 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25129 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 89,56 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25126 | plyn 4/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25195 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25127 | technická podpora, správa a údržba pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25125 | odber stravy za obdobie 17.03.2025 - 20.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná priemyselná škola informačných technológií | 51906201 | 17,80 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25128 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25122 | servis na zariadení HP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 46,74 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25123 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25124 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25118 | ubytovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 1 657,00 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25121 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25120 | čistenie a sprostredkovanie kanalizačného systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 147,60 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25119 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 610,60 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25116 | ubytovanie, strava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 3 475,00 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25115 | divadelné predstavenie Antigona | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 20,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25117 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 377,89 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25114 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 26.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25113 | poistenie účastníkov mobility | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INTER PARTNER ASSISTANCE | 28225619 | 129,97 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25112 | upratovanie 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,37 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25111 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT WP HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25110 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 901,37 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25109 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25101 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25102 | umelá inteligencia pre pedagógov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K.A.B.A. Slovensko | 36138576 | 1 600,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25106 | predstavenie Spleť 11.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 124,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25107 | predstavenie Spleť 12.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 168,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25108 | pásová píla, plátna, škrabák, závitník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 445,88 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25103 | matrac | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RM real s.r.o. | 47115319 | 126,00 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |