Faktúry
Počet záznamov: 7095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26222 | ubytovanie učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 1 820,70 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26220 | čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Profema s.r.o. | 50693328 | 1 088,55 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26217 | preplatok el. energia 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 444,91 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26219 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26216 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 517,34 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26218 | ubytovanie 3.6.-4.6.2026 Pavelková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 136,00 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26212 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 245,72 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26213 | zveráky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 484,00 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26214 | zveráky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 807,00 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26215 | plyn 5/2026 V2, V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 208,07 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26209 | telekomunikačné služby 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 339,24 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26210 | právne úkony | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUDR. Gabriel HAVRILLA ADVOKÁT | 36364606 | 478,22 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26211 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 78,75 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26203 | výrub drevín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mostík s.r.o. | 56026595 | 660,00 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26202 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26208 | ročný poplatok za Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/9-2026/12 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | -75,18 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26201 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26206 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26207 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26204 | vodné a stočné 5/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 581,01 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26205 | vodné a stočné 5/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 630,96 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26199 | záloha el. energia 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26200 | záloha plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26198 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 175,64 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26197 | farba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 147,26 € | 29.05.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26196 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 135,44 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26195 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,55 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26192 | kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 430,50 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26193 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26194 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |