Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24266 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 563,99 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24269 | oprava videovrátnika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 493,96 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24264 | telekomunikačné služby 05/2024 biznis linka M | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,98 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24262 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 130,99 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24263 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 760,52 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24265 | počítačové siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24260 | odpadová nádobka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 35,53 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24259 | OA toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 28,80 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24261 | Mandátny certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 28,80 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24257 | osvetlenie schodisko internát V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 320,00 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24256 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 15.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24283 | ostrenie fréz, výhrubníkov, výstružníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 950,00 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24254 | stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Reklama CZ, s.r.o. | 28740653 | 157,46 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24258 | telekomunikačné služby 04/2024 biznis linka M | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24252 | kancelárske stoly skladacie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEXTRA Sp.z.o.o. | 7543039263 | 2 096,97 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24247 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,73 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24248 | el. energia 04/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -480,05 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24249 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -532,25 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24250 | el. energia 04/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -680,48 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24251 | el. energia 04/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24246 | kluče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kloto s.r.o. | 46928481 | 198,25 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24242 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24243 | spracovanie miezd 4/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24244 | recepčný pult riaditeľňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZNZ interiér s.r.o. | 48112496 | 360,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24241 | školské tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 465,66 € | 07.05.2024 | 12.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24236 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24238 | plyn 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 706,84 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24239 | plyn 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 688,12 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24240 | plyn 4/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24235 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 429,01 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |