Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24330 | plastová tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMAPLAST, s.r.o. | 31325017 | 120,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24332 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24331 | ergonomická myš 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAY s.r.o. | 35825979 | 68,13 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24329 | sťahovacia plošina 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24328 | inštalácia tel. prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 74,40 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24322 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,07 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24323 | preplatok el. energia 5/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24324 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -992,88 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24325 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -556,06 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24326 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -705,41 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24327 | recepcia riaditeľňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZNZ interiér s.r.o. | 48112496 | 367,56 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24321 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 464,95 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24320 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 491,45 € | 12.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24319 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 864,49 € | 12.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24318 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24317 | prezentačný stolík na notebook | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24315 | elektronické cirkulačné čerpadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 142,32 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24316 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24312 | plyn 5/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 679,52 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24313 | plyn 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 785,97 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24314 | spracovanie miezd 5/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24310 | ubytovanie, strava, výlety, transféry - 6 študentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | mobility friends | 510253210 | 5 451,42 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24311 | ubytovanie, strava, výlety, transféry - pedagóg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | mobility friends | 510253210 | 898,57 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24309 | poistenie (6 žiakov + 1 pedagóg) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 273,00 € | 07.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24304 | el. energia 6/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24305 | el. energia 6/2024 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24306 | el. energia 6/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24307 | el. energia 6/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24308 | el. energia 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24302 | mesačný poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,53 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |