Faktúra č. 30-26097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26097
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 171,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0063/26
- Dátum zverejnenia: 13.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/26 | Pero gul. Centropen Slideball Clicker 2225 jednorázové modré Spony listové RON 32mm/75ks pozinkované Batéria GP R03/AA/tužka alkalická/4ks Spony listové 33mm/100 ks farebné Doska spisová so šnúrkami Mramor A4 sivá Ocot 1L Metlička + lopatka s dlhými rúčkami/set Zakladač pákový EXTRA A4/50 mm bordový L Zakladač pákový EXTRA A4/50 m ružový L Toaletný papier KATRIN Classic Toilet dvojvrstvový/8 ks biely | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 171,80 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |