Faktúra č. 30-26097

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-26097
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.03.2026
  • Celková hodnota: 171,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0063/26
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0063/26 Pero gul. Centropen Slideball Clicker 2225 jednorázové modré Spony listové RON 32mm/75ks pozinkované Batéria GP R03/AA/tužka alkalická/4ks Spony listové 33mm/100 ks farebné Doska spisová so šnúrkami Mramor A4 sivá Ocot 1L Metlička + lopatka s dlhými rúčkami/set Zakladač pákový EXTRA A4/50 mm bordový L Zakladač pákový EXTRA A4/50 m ružový L Toaletný papier KATRIN Classic Toilet dvojvrstvový/8 ks biely Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 171,80 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom