Faktúry
Počet záznamov: 6549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25146 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 307,50 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25148 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 221,40 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25144 | spracovanie miezd 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25171 | pinpongová raketa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 41,65 € | 09.04.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25172 | obal na pinpongový stôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 57,91 € | 09.04.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25141 | prehliadka závodu zo dňa 27.3.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VW Slovakia | 35757442 | 64,99 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25143 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25142 | plyn 3/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 257,64 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25139 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 2 039,05 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25140 | nedoplatok el. energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 127,58 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25138 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 208,98 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25137 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 296,10 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25136 | strelecký výcvik | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 180,00 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25135 | upratovanie 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,37 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25132 | ubytovanie Pavelková v dňoch 18.03.-19.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná priemyselná škola informačných technológií | 51906201 | 16,50 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25130 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25131 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25134 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25129 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 89,56 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25126 | plyn 4/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25195 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25127 | technická podpora, správa a údržba pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25125 | odber stravy za obdobie 17.03.2025 - 20.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná priemyselná škola informačných technológií | 51906201 | 17,80 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25128 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25122 | servis na zariadení HP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 46,74 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25123 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25124 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25118 | ubytovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 1 657,00 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25121 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25120 | čistenie a sprostredkovanie kanalizačného systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 147,60 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |