Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24451 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24452 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24450 | čistiace potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 2 551,61 € | 28.08.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24448 | kontajner 164 buk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 846,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24446 | sťahovacie služby v rámci budovy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 166,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24447 | sťahovanie a odvoz s likvidáciou odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 340,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24453 | denník výchovnej skupiny pre ŠI, osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal), denný záznam ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 701,27 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24445 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24444 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách školy, výmena okien, dverí, a zasklenej fasády dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 5 880,00 € | 20.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24443 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24441 | oprava, servis žalúzií a okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KUBIKO,s.r.o. | 52913741 | 2 820,57 € | 19.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24442 | konzoly a nábytkové dosky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 168,80 € | 19.08.2024 | 14.10.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24439 | služby počítačovej siete SANET 7-9 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24434 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 319,13 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24435 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -967,43 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24436 | preplatok el. energia 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -782,86 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24437 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,84 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24438 | preplatok el. energia 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24433 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 13.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24431 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Služby - stavebný dozor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24432 | spracovanie miezd 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24429 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 52,65 € | 08.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24428 | výroba čiernych čísel na výťahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONADA - print, s.r.o. | 47583428 | 30,00 € | 08.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24423 | plyn 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 014,07 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24427 | plyn 7/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 220,96 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24424 | vodné a stočné 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 570,10 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24425 | vodné a stočné 7/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 749,23 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24426 | spojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,12 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24420 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24421 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |