Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26234 | spracovanie miezd 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 850,50 € | 15.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26229 | herné slúchadlá + myš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 173,46 € | 12.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26233 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 171,36 € | 12.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26224.1 | predaj a montáž PUMPA RO 105 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Spoľahni sa s.r.o. | 47520841 | 4 907,76 € | 11.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26228 | oprava + vrecká | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONTES SK s.r.o. | 35904500 | 376,69 € | 11.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | lieky do lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň Dr. Max | 35895136 | 483,19 € | 11.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26225 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 183,49 € | 11.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26226 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 100,00 € | 11.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26227 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 200,00 € | 11.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26285 | OLO 1-2.Q/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 529,90 € | 10.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26223 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26221 | ubytovanie študenti Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 7 774,20 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26222 | ubytovanie učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 1 820,70 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26220 | čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Profema s.r.o. | 50693328 | 1 088,55 € | 09.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26217 | preplatok el. energia 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 444,91 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26219 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26216 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 517,34 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26218 | ubytovanie 3.6.-4.6.2026 Pavelková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 136,00 € | 08.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26212 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 245,72 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26213 | zveráky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 484,00 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26214 | zveráky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 807,00 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26215 | plyn 5/2026 V2, V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 208,07 € | 05.06.2026 | 12.07.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26209 | telekomunikačné služby 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 339,24 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26210 | právne úkony | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUDR. Gabriel HAVRILLA ADVOKÁT | 36364606 | 478,22 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26211 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 78,75 € | 04.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26203 | výrub drevín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mostík s.r.o. | 56026595 | 660,00 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26202 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26208 | ročný poplatok za Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/9-2026/12 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | -75,18 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26201 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26206 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |