Faktúry
Počet záznamov: 6851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25459 | aktualizačné vzdelávanie téma - Nenásilná komunikácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Proschool s.r.o. | 45649201 | 990,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25453 | spracovanie účtovníctva 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25454 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25452 | vodné a stočné 10/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 599,06 € | 03.11.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25447 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25446 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 167,10 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25448 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25445 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 553,50 € | 29.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25443 | nákladná doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zemné práce Stupava s.r.o. | 48064441 | 123,00 € | 29.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25444 | hydraulický olej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BB-oil | 56921161 | 48,95 € | 29.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25441 | servis okien a dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 120,00 € | 27.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25442 | potlač oblečenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 392,99 € | 27.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25440 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 376,96 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25150.4 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 21.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25439 | plyn 9/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 044,67 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25438 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25437 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 287,58 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25436 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 184,65 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25434 | oprava kopírky HP LJ M775 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 172,20 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25435 | oprava kopírky HP LJ M775 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 287,82 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25432 | spracovanie miezd 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 913,50 € | 13.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25433 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 569,37 € | 13.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25431 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 285,18 € | 10.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25430 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 10.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25429 | licencia showus 2025-2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 119,88 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25428 | vypracovanie pasportu budov pre SOŠ technickú | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 8 856,00 € | 09.10.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25425 | plyn 9/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 838,76 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25426 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,82 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25427 | vývoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 273,67 € | 08.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25423 | preplatok el. energia 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -702,18 € | 07.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |