Faktúry
Počet záznamov: 5848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24157 | prechodka lisovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 9,60 € | 27.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24155 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-25156 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24154 | preprava na letisko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24168 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 415,55 € | 26.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24152 | konzultácie správy sociálnych sietí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 174,24 € | 25.03.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
30-24151 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 204,00 € | 21.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24145 | kancelárske kreslo Lugo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24146 | textilná rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 805,20 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24147 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24148 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 176,35 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24144 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24143 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 18.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24149 | ubytovanie, strava, transéry - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 770,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24139 | plech a drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 3 590,85 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24140 | požičanie vodoinštalaterského náradia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 70,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24142 | koberec a lepenie , pokládka lištou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 821,52 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24141 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 855,24 € | 15.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24137 | dodávku a montáž elektrického vrátnika s vypínaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 84,00 € | 14.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24138 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 380,25 € | 14.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24136 | pokládku a montáž laminátovej podlahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 559,54 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24129 | sťahovacie služby, odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 974,00 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24133 | oprava podlahy v dielni + vyrovnanie dier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24134 | rezanie a odstránenie - odvoz zlomených stromov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 970,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24135 | maľovanie U rampy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 2 664,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24124 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -333,63 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24125 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -292,47 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24126 | preplatok el. energia 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -308,28 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24127 | preplatok el. energia 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,96 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |