Faktúry
Počet záznamov: 6895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25496 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 28.11.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25495 | organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 430,00 € | 28.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25494 | Ondrej Bihál - Športový odborník Rozhodovanie 43 zápasov stredných škôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Bihál | 56516100 | 430,00 € | 28.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25492 | výmena CO2 sóda stream | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 19,59 € | 27.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25493 | poistenie 27.11.2025 - 26.11.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 114,96 € | 27.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25490 | elektrický prietokový ohrievač vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Melfin Trade s.r.o. | 24804312 | 37,00 € | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25491 | rôzne druhy farieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSGRAF s.r.o. | 47048839 | 129,20 € | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25487 | archívne krabice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 62,40 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25486 | pokladnička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 64,40 € | 25.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25489 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 48 513,98 € | 25.11.2025 | 09.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25488 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 27 870,30 € | 25.11.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25484 | odborná prednáška zo dňa 17.11.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 21.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25485 | strieborná spájka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 91,80 € | 21.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25483 | Best in english - licenčný poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | bestinenglish.org | 2419386 | 80,00 € | 21.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25479 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 431,76 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25480 | kancelárske a hygienicke potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 430,88 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25481 | oleje | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 117,56 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25482 | ČK ITIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 106,00 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25478 | kruhová tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 177,00 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25476 | vitex na čistenie, lup.pilky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 291,58 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25477 | pogumovaná kladka - náhradný diel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Swah s.r.o. | 26500191 | 24,04 € | 18.11.2025 | 18.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25474 | služby počítačovej siete SANET za 8-10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25472 | nože, platničky a sady pilníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 550,55 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25473 | učebnice Strojníctvo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 034,82 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25475 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25471 | spracovanie miezd 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 903,00 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25470 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 164,87 € | 12.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25469 | oprava, rekonštrukcia a doplnenie komponentov rebríka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FICO-kov, s.r.o. | 35144050 | 1 609,33 € | 11.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25466 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 642,60 € | 10.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25467 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 246,00 € | 10.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |