Faktúry
Počet záznamov: 7095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26135 | vodné a stočné 3/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 491,30 € | 15.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26136 | kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 319,80 € | 15.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26137 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 216,21 € | 15.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26133 | vypracovanie passportu a energetického certifikátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 4 981,50 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26134 | vypracovanie passportu a energetického certifikátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 5 928,60 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0006/26 | valcovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 1 322,25 € | 14.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26132 | atramenty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 165,14 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26128 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26131 | sitko drezové presto priemer 6 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 97,42 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26129 | ubytovanie, strava pre učiteľa 12.4.-25.4.2026 Sezimovo Ústí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 1 311,89 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26130 | ubytovanie, stravu pre 4 žiakov 12.4.2026-25.4.2026 Sezimovo Ústí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 339,00 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26125 | multivitamíny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 4020121215 | 153,58 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26124 | spracovanie miezd 3/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26126 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 118,61 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26123 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 126,29 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26127 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 137,60 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26122 | preplatok el. energia 3/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -202,84 € | 09.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26121 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 08.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26120 | telekomunikačné poplatky 3/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,80 € | 07.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26116 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26117 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26118 | spracovanie účtovníctva 3/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26119 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26114 | el. energia 4/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26115 | plyn 3/2026 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26113 | grafitový téglik na tavenie do pece | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 42,56 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26111 | elektrorevízia kotolne V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SA-TO s.r.o. | 31423621 | 522,75 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26109 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26110 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26112 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 249,57 € | 31.03.2026 | 14.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |