Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25367 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25368 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 745,49 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25364 | plyn 9/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25362 | zálohové platby el. energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25363 | výmena žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KUBIKO,s.r.o. | 52913741 | 99,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25360 | upratovanie 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | -887,04 € | 28.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25361 | upratovanie 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 259,37 € | 28.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25359 | rekonštrukcia elektro časti fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 21 360,00 € | 28.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25358 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 116,25 € | 27.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25355 | dodatočná objednávka V2, V4, upratovanie 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 3 496,40 € | 27.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25354 | vstupné SK NK 22.8.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mestské kultúrne stredisko | 00059404 | 54,00 € | 27.08.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25357 | kurz - Základy pneumatiky pre 1 osobu Ing. Miroslava Križanská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 243,33 € | 27.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25356 | Základy pneumatiky pre 1 osobu Ing. Tomka Branislav kurz Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 242,57 € | 27.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25350 | nahratie riadiaceho programu do CNC stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 34120297 | 873,30 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25353 | profylaktický servis Variomatu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REFLEX SK s.r.o. | 36369934 | 319,06 € | 25.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25352 | prenájom plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 405,90 € | 25.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25351 | ubytovanie 22.-23.8.2025 SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel Galanta | 36614009 | 1 388,10 € | 25.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25349 | realizácia vodorovného značenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TSA spol. s.r.o. | 17324599 | 999,99 € | 22.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25150.3 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25348 | Výmena TÚV zásobníka s prislušenstvom a výmena okien RO 140 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 22 515,23 € | 21.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25347 | výmena hrán dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 047,96 € | 20.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25346 | pedagogický zápisník a diár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,56 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25345 | služby počítačovej siete SANET za 7-9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25344 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25343 | telekomunikačné služby 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25342 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 52,76 € | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25340 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 829,39 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25341 | spracovanie miezd 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 672,00 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25339 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 615,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25337 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,55 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |