Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24484 | pokládka a likvidácia PVC krytiny a soklov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 36 585,12 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24478 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24479 | servis v oblasti Registratúry na obdobie od 08.09.2024 - 07.09.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24480 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 08.09.2024 - 07.09.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24475 | plyn 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 258,77 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24476 | plyn 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 168,89 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24477 | kladivková farba, technický benzín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 100,04 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24474 | doplnenie zásuviek v zlatníckej dielni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 7 234,58 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24481 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 06.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24473 | preglejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 556,56 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24470 | stolová doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 378,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24771 | kontajner 8 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 752,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24472 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,00 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24469 | poskytnuté služby hotela v termíne 28.-29.8.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 3 208,55 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24465 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 250,90 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24460 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24461 | el. energia preddavok 09/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24462 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24464 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24468 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 166,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24463 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 03.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24466 | vodné a stočné 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 735,28 € | 03.09.2024 | 04.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24467 | vodné a stočné 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 567,31 € | 03.09.2024 | 04.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24459 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24458 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24455 | plyn 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24456 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24457 | odborné ekonomické poradenstvo 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24454 | propagačné stena Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 1 193,53 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24449 | tričká, mikiny, šiltovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 2 025,00 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra |