Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25255 | pojazdné lešenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BR Export, s.r.o. | 36828670 | 537,60 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25253 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 227,62 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25254 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,12 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25252 | krtkovanie WC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB KRTKOVANIE s.r.o. | 52761452 | 100,00 € | 16.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25250 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 158,40 € | 16.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25251 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 200,00 € | 16.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25249 | list bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 318,63 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25248 | spracovanie miezd 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 13.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25246 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 634,00 € | 12.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25247 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 80,00 € | 12.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25245 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25243 | EduPage Pro - malotriedka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 10.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25244 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 998,00 € | 10.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25242 | známky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra UHAL | 32683219 | 62,09 € | 09.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25241 | čipy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 43,00 € | 09.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25265 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 08.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25240 | upratovanie 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 728,02 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25237 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25238 | plyn 5/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 264,32 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25239 | el.energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 381,10 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25234 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 607,24 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25236 | prepravné a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 250,00 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25235 | plyn 5/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 129,67 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25233 | výmena okien, dverí a zasklenej fasády dielne -projekt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 89 794,56 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25232 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 35,87 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,18 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25230 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25229 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25231 | multivitamíny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 4020121215 | 542,06 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25226 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 167,10 € | 03.06.2025 | 29.06.2025 | Faktúra |