Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25066 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 323,19 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25070 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 219,24 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25072 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 164,72 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25067 | bagety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LARK s.r.o. | 31415296 | 502,54 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25068 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25069 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 519,92 € | 24.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25071 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 66,79 € | 24.02.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25073 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 83,69 € | 24.02.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25064 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 145,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 17.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25063 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 14.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25062 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 270,60 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25061 | nedoplatok el. energia 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 984,93 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25059 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Manutan Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 917,40 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25058 | členský poplatok za rok 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25060 | spracovanie miezd 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 077,00 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25055 | Písomná forma internej časti maturitnej skúšky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,47 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25052 | plyn 1/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 296,43 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25056 | plyn 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 19 297,62 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25054 | sťahovacie a prepravné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 530,00 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25053 | výmena cievky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 821,60 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25050 | upratovanie január 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 256,25 € | 06.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25051 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25048 | vodné a stočné 1/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 404,51 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25049 | vodné a stočné 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 202,99 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25047 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 470,81 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25045 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 522,75 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25046 | el. energia 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25037 | plyn 2/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25038 | oprava kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 471,10 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |