Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26264 | oprava posuvov brúsok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPEA, s.r.o. | 44583389 | 4 858,50 € | 02.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26259 | záloha el. energia 7/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26260 | plyn 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26261 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 300,88 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26330 | daň z nehnutelnosti 2. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26258 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 150,00 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26256 | výmena klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 887,70 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26257 | diagnostika poruchy 17.6.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 184,50 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26254 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 209,27 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26252 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26255 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 173,00 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26253 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26251 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 140,52 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26248 | servis kotlov Hoval | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hoval SK spol. s r.o. | 35711051 | 831,38 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26249 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 240,50 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26250 | lieky do lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň Dr. Max | 35895136 | 483,19 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26247 | tovar podľa objednávky: Projekt č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000323009 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 615,00 € | 24.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26246 | rovinná brúska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 15 000,00 € | 24.06.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26245 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 89,20 € | 22.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0013/26 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 572,41 € | 22.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26241 | doprava Bratislava - Swechat a späť Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 250,00 € | 18.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26242 | doprava na trase Bratislava-Schkeuditz-Bratislava a späť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 2 700,00 € | 18.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26243 | ubytovanie študenti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 6 285,00 € | 18.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26244 | ubytovanie učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 1 607,50 € | 18.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26238 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 193,05 € | 17.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26239 | emulzia ECOCOOL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 2 216,40 € | 17.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26240 | emulzia ECOCOOL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 221,15 € | 17.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26237 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26236 | drevený akustický panel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 83,64 € | 15.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26235 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 160,41 € | 15.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |