Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25397 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 192,36 € | 19.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25396 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25395.1 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 79,14 € | 16.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25394 | YES! Angličtina - maturita (B1) základná úroveň + interaktívny obsah (2021) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 237,86 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25393 | predplatné Profivzdelávanie z oblastí verejnej správy - ročný prístup od 8.10.2025 do 7.10.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 356,70 € | 11.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25392 | spracovanie miezd 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 745,50 € | 11.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25390 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 784,61 € | 10.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25391 | zváranie dverí na výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 121,77 € | 10.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25388 | servis v oblasti Registratúry na obdobie od 8.9.2025 - 7.9.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 246,00 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25389 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 08.09.2025 - 07.09.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 184,50 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25385 | plyn 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 992,93 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25387 | plyn 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 274,44 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25384 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25383 | vrecká do vysávača | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 38,32 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25382 | preplatok el. energia 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 969,38 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25381 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 196 444,32 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25380 | telekomunikačné služby 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 365,87 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25378 | havarijný stav na kanalizačnom potrubí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Miroslav MAREK | 32066848 | 910,20 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25379 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 156,18 € | 04.09.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25377 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 540,76 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25370 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25374 | vodné a stočné 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 517,87 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25375 | vodné a stočné 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 842,44 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25376 | tepovanie postelí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUNA Group s.r.o. | 54558786 | 2 820,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25372 | odborné ekonomické poradenstvo 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25373 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25371 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 110,75 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25369 | vypratávacie služby a odvoz s likvidáciou odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY s.r.o | 47517603 | 4 500,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25365 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 119,75 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25366 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra |