Faktúra č. 30-26150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26150
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 27.04.2026
- Celková hodnota: 163,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0090/26
- Dátum zverejnenia: 01.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/26 | Euroobal lesklý A4 50 mic./100ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 331,00 € | 16.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |