Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24649 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 308,09 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24650 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,54 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24646 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 651,16 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24648 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 263,90 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24647 | gumové rohože malé | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 233,28 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24645 | POE injektor Ubiquiti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 35,39 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24644 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 199,61 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24638 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24640 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24642 | poloautomatická zasúvačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 834,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24639 | izolácia strechy telocvične a oprava svetlovodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 7 078,32 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24641 | oprava a servis kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 231,30 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24643 | geodetické práce - vytýčenie hranice pozemku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GPS TEAM s.r.o. | 47586346 | 216,00 € | 19.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24635 | autobatérie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 55,26 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24630 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -988,42 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24631 | nedoplatok el. energia 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,70 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24632 | nedoplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,64 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24633 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,44 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24634 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24636 | vodné a stočné 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,83 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24637 | vodné a stočné 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 517,96 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24629 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 270,54 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24628 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 244,94 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24626 | výmena klapky na vodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 442,20 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24623 | termostatická hlavica kvapalinová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 36,06 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24625 | slovenčina učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Méry Ing. - Heuréka | 11703776 | 421,90 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24624 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 24,34 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24620 | externý disk s puzdrom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 135,48 € | 11.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24617 | uholníky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,81 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24619 | neutrálny čistič | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 284,51 € | 11.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |