Faktúry
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24771 | kontajner 8 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 752,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24472 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,00 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24469 | poskytnuté služby hotela v termíne 28.-29.8.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 3 208,55 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24465 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 250,90 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24460 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24461 | el. energia preddavok 09/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24462 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24464 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24468 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 166,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24463 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 03.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24466 | vodné a stočné 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 735,28 € | 03.09.2024 | 04.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24467 | vodné a stočné 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 567,31 € | 03.09.2024 | 04.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24459 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24458 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24455 | plyn 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24456 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24457 | odborné ekonomické poradenstvo 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24454 | propagačné stena Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 1 193,53 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24449 | tričká, mikiny, šiltovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 2 025,00 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24451 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24452 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24450 | čistiace potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 2 551,61 € | 28.08.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24448 | kontajner 164 buk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 846,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24446 | sťahovacie služby v rámci budovy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 166,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24447 | sťahovanie a odvoz s likvidáciou odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 340,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24453 | denník výchovnej skupiny pre ŠI, osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal), denný záznam ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 701,27 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24445 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24444 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách školy, výmena okien, dverí, a zasklenej fasády dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 5 880,00 € | 20.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24443 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24441 | oprava, servis žalúzií a okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KUBIKO,s.r.o. | 52913741 | 2 820,57 € | 19.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |