Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24495 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,54 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24496 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -916,53 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24497 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 267,22 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24492 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 250,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24491 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 890,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24498 | list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 121,80 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24490 | potreby pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 257,55 € | 12.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24788 | oprava striech SOŠ technická | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 110 836,91 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24485 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 480,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24487 | dezinsekcia proti švábom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 656,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24486 | spracovanie miezd 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24489 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 593,71 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24483 | oprava vylomených dverí na ľavej strane výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 126,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24482 | oprava vylomených dverí na pravom výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 126,00 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24484 | pokládka a likvidácia PVC krytiny a soklov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 36 585,12 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24478 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24479 | servis v oblasti Registratúry na obdobie od 08.09.2024 - 07.09.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24480 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 08.09.2024 - 07.09.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24475 | plyn 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 258,77 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24476 | plyn 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 168,89 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24477 | kladivková farba, technický benzín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 100,04 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24474 | doplnenie zásuviek v zlatníckej dielni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 7 234,58 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24481 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 06.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24473 | preglejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 556,56 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24470 | stolová doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 378,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24771 | kontajner 8 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 752,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24472 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,00 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24469 | poskytnuté služby hotela v termíne 28.-29.8.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pod Lipou s.r.o | 55670865 | 3 208,55 € | 04.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24465 | maliarske farby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 250,90 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24460 | el. energia preddavok 09/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |