Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23692 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 206,44 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23686 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23689 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23688 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23687 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23690 | gravírovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 6 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23691 | dodanie kovoobrábacích strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 146 370,00 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23695 | box na kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 96,30 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23685 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23684 | odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 776,00 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23683 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 297,28 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23682 | predlženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT WP HOST s.r.o. | 06001637 | 53,66 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23679 | digitalizácia obrábacieho stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 830,00 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23678 | materiál do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 578,66 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23680 | školské potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 457,54 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23681 | poukážky na starostlivosť o zdravie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 292,60 € | 20.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23673 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 921,00 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23676 | nástroje na výuku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 1 635,98 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23672 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 384,26 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23671 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 772,00 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23675 | solidworks školenie od 1.1.2024 do 31.12.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 1 641,60 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23677 | výuka a cvičenie v streľbe pre odbor puškár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 325,00 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23674 | kávovary delonghi 5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 1 599,50 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23705 | rekonštrukcia stupačiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 36361127 | 309 472,60 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23668 | vypratávacie a sťahovacie služby + 70 krabíc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 826,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23669 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23670 | etikety s lepiacou páskou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 247,74 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23663 | preplatok el. energia 11/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23662 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 551,22 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23661 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 396,42 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |