Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23537 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23538 | nučný tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bareti,s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23539 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,90 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23535 | poistenie oddobie 9.12.2023-8.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 23.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23536 | revízia elektrickej inštalácie osvetlenia v dielní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 258,40 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23534 | účastnícky poplatok na workshope Koučovací prístup pre stredné školy dňa 17.10.2023 v Žiline | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 12,00 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23532 | saft faced hammer | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 251,86 € | 19.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23533 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 397,16 € | 19.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23541 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 294,00 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23531 | drsnomer Insize | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M B Calibr, spol. s r.o. | 43389783 | 3 054,04 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23530 | slávnostný obed pre zamestnancov SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 617,40 € | 18.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23529 | hlasové služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23525 | tyče a plechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 363,66 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23528 | mosadzný drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WRC s.r.o. | 48156035 | 116,16 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23527 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23526 | Jokey zrkadlová skrinka Lymo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 455,90 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23524 | vodné a stočné 7-10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23523 | peplatok el. energia 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,32 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23522 | nedoplatok el.energia 9/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,50 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23521 | preplatok el. energia 9/2023Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -51,45 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23520 | nedoplatok el. energia 9/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,30 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23519 | preplatok el. energia 9/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -83,72 € | 13.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23518 | florbalové hokejky - otvorená škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 364,00 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23515/2 | plyn 9/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 737,04 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23516 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 52,00 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23514 | zámok školskej skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 128,28 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23510 | vodné a stočné Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 944,08 € | 09.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23509 | vodné a stočné Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 574,83 € | 09.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23507 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23511 | plyn 9/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 660,97 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |