Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23284 | spracovanie miezd 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23280 | plyn 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 882,54 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23283 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23282 | ubytovanie pre 6 študentov na 13 nocí Erasmus + Nemecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 170,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23281 | ubytovanie na 13 nocí pre učiteľa Erasmus + Nemecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 1 390,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23279 | nafta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 47,83 € | 06.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23275 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23277 | posúdenie zdravotných rizík na pracovisku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23272 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 377,60 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23273 | údržba a správa počítačovej siete, oprava wifi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 176,00 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23274 | cestovné poistenie 6 žiakov + učiteľ Erasmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 270,26 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23270 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 187,75 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23269 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 688,18 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23263 | el. stravovacie poukážky pre zamestnancov 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 326,34 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23268 | plyn 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 220,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23267 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23266 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23265 | spracovanie miezd 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 892,50 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23271 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23260 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23259 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23262 | doprava na letisko 15.5.-30.5.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23261 | doprava na letisko 13.5.2023, 4.6.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23258 | výmena obehového čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 155,09 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23257 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 171,85 € | 30.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23256 | kvalifikovaný mandátny certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 23,88 € | 30.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23254 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23255 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 626,99 € | 26.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23253 | tyče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 140,76 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23252 | online kampaň na sociálnych sieťach 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 490,72 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |