Faktúry
Počet záznamov: 6008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23598 | jesenná deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 346,44 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23595 | plyn 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 096,16 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23593 | oprava zásobníka TUV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 672,00 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23594 | pretavenie ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 179,10 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23597 | krátkodobé cestovné poistenie od 20.11.2023 do 5.12.2023 Vyškov Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 251,96 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23596 | stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 409,50 € | 10.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23591 | plyn 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 495,16 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23590 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23592 | krátkodobé cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 302,36 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23589 | direktor PROFI od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 229,00 € | 09.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23588 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 240,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 330,46 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23587 | spracovanie miezd 10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 746,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23578 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,75 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23583 | el. energia preddavok 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23582 | el. energia preddavok 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23581 | el. energia preddavok 10/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23580 | el. energia preddavok 10/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23579 | el. energia preddavok 10/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23577 | vodné a stočné 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 439,14 € | 06.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23576 | vodné a stočné 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 087,60 € | 06.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23574 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23573 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 272,00 € | 03.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23575 | náradie do kupelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 544,18 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23567 | plyn 11/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 181,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23569 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23568 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 10/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23571 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23570 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23572 | športové náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 136,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |