Faktúry
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24350 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 127,15 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24346 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 181,35 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24347 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 235,20 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24348 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24349 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24343 | list bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,60 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24344 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 290,03 € | 21.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24342 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 909,94 € | 20.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24339 | aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24340 | sklenené tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 92,20 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24341 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 424,80 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24338 | EduPage Pro - malotriedka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24335 | vodné a stočné 5/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 249,04 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24336 | vodné a stočné 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 925,38 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24334 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 359,35 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24337 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 150,00 € | 18.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24330 | plastová tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMAPLAST, s.r.o. | 31325017 | 120,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24332 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24331 | ergonomická myš 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAY s.r.o. | 35825979 | 68,13 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24329 | sťahovacia plošina 3 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24328 | inštalácia tel. prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 74,40 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24322 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,07 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24323 | preplatok el. energia 5/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24324 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -992,88 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24325 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -556,06 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24326 | preplatok el. energia 5/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -705,41 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24327 | recepcia riaditeľňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZNZ interiér s.r.o. | 48112496 | 367,56 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24321 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 464,95 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24320 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 491,45 € | 12.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24319 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 864,49 € | 12.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |