Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23313 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23315 | stroje pre školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HILTI Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 85,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23312 | diagnostika a servis kotla č. 1 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23307 | preplatok el. energia 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,63 € | 26.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23311 | refakturácia nákladov SC Fínsko-projekt E+STEP IN - letenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 609,62 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23310 | teplomer a výmera teplomerov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 170,20 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23309 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 139,32 € | 20.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23308 | aSc agenda komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23306 | preplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,75 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23305 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 809,55 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23304 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,30 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23303 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 693,54 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 573,12 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23300 | telekomunikačné služby 5-6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23301 | prepravné služby BA - Lipsko a späť Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 780,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23299 | oprava elektroinštalácie v priestore strojárka dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 516,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23298 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23297 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 487,03 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23291 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 79,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23296 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23295 | el. energia preddavok 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23294 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23293 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23292 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23288 | brúsny kotúč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROZMARING,spol. s.r.o. | 17643694 | 137,34 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23289 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 104,38 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23290 | GS Multivitamín šumivý 65 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green-Swan Pharmaceuticals | 36248835 | 299,65 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23285 | plyn 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 093,70 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23286 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23287 | oleje a filtre do auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 69,01 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |