Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23413 | zápisník a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 180,21 € | 23.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23414 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 280,63 € | 23.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23415 | ag zlomky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 647,80 € | 23.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23412 | demontáž a montáž dvierok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 70,00 € | 21.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23409 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 07-09/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23410 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 919,45 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23407 | pranie plachiet a návliečok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 124,74 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23406 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -779,73 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23405 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 002,09 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23404 | preplatok el. energia 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -67,11 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23403 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -10,04 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23402 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -832,71 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23408 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23401 | dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grapaelektro s.r.o. | 54302901 | 1 168,94 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23398 | plyn 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 323,60 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23400 | spracovanie miezd 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 693,00 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23411 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23397 | predplatné Profivzdelvanie - ročný prístup od 21.8.2023 do 20.8.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 348,00 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23394 | plyn 7/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 700,54 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23396 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 41,08 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23395 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 429,35 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23392 | telekomunikačné služby 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,14 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23391 | el. energia 7/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23390 | el. energia 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23389 | el. energia 7/2023 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23388 | el. energia 7/2023 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23387 | el. energia 7/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23393 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne I. časť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 9 600,00 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23382 | vodné a stočné 7/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 542,54 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23381 | vodné a stočné 7/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 660,31 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |