Faktúra č. 30-26216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26216
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 08.06.2026
- Celková hodnota: 517,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0137/26
- Dátum zverejnenia: 12.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0137/26 | Papier kop. biely A3/80g/500 ks FABRIANO COPY 2 PERFORMANCE Mycia pasta na ruky Solvina Pro Abrazívna 5 kg tekutá Zakladač pákový CAESAR PP A4/80 mm červený Zakladač pákový CAESAR PP A4/50 mm červený Čistič sifónov a odpadov Hydroxid sodný 1 kg čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg Hubka na riad Jumbo tvarovaná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 517,68 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |