Faktúra č. 30-26216

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-26216
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 517,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0137/26
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0137/26 Papier kop. biely A3/80g/500 ks FABRIANO COPY 2 PERFORMANCE Mycia pasta na ruky Solvina Pro Abrazívna 5 kg tekutá Zakladač pákový CAESAR PP A4/80 mm červený Zakladač pákový CAESAR PP A4/50 mm červený Čistič sifónov a odpadov Hydroxid sodný 1 kg čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg Hubka na riad Jumbo tvarovaná Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 517,68 € 02.06.2026 05.06.2026 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom