Faktúra č. ZDF/0011/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: ZDF/0011/26
- Popis fakturovaného plnenia: list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 112,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0094/26
- Dátum zverejnenia: 27.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/26 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním poštovné a balné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |