Faktúra č. 30-26190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer, s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26190
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.05.2026
- Celková hodnota: 435,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0115/26
- Dátum zverejnenia: 11.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/26 | čierny magenta cyan yellow | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 341,11 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |