Faktúra č. 30-26083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26083
- Popis fakturovaného plnenia: jarná deratizácia objektov
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 233,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0037/26
- Dátum zverejnenia: 13.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/26 | deratizácia priestorov školy, internátov, dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 250,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |