Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22570 | spracovanie účtovníctva 11/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22572 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22571 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22601 | výmena svietidiel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MK Billing Company | 48284711 | 1 856,40 € | 01.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22568 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22569 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22566 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 221,74 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22565 | bezdotykové nerezové umývadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 368,44 € | 30.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22562 | stravovanie zamestnancov zo SF 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 71,00 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22561 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 570,84 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22560 | Mewa textil | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 32,60 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22564 | mikina, trička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 3 250,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22563 | florbalová bránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 296,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22559 | obedy pre účastníkov ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 73,20 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22556 | tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 337,46 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22555 | stolový kalendár a zakladače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,40 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22558 | letáky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 561,60 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22557 | POP stena | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 1 076,40 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22554 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 2 053,92 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22553 | telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22552 | služby počítačovej siete 10-12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22551 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 90,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22550 | emulzia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 777,60 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22549 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 162,14 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22548 | uloženie pokuty vozidla Fiat Brava SPZ BA264EP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22547 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22543 | el. energia nedoplatok 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 603,62 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22544 | projekt č. 5 Erazmus Česko krátkodobé poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 113,93 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22545 | spracovanie miezd 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 702,00 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22540 | el. energia preplatok 10/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -41,16 € | 08.11.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |