Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22617 | elektronika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 629,87 € | 15.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22614 | oprava počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 667,20 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22613 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22616 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Knihomol, s.r.o. | 47437731 | 303,60 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22615 | sušiak na bielizeň, žehliaca doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 257,85 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22612 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22611 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22610 | stravovanie ERASMUS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 58,56 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22609 | príspevok zo SF za stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 64,50 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22608 | stravovanie pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 518,58 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22607 | školské licencie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 820,80 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22602 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 333,27 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22606 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 819,74 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22605 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 832,90 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22618 | predplatné direktor 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 209,00 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22604 | Isoline, drevní síte dodávka a montáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 1 583,23 € | 12.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22598 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 675,77 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22597 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 761,98 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22600 | známky identifikačné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 120,01 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22599 | hliníkový plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 28,80 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22603 | nárhrané náustky alkoholtester | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mavex, spol.s.r.o. | 44004389 | 22,00 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22596 | úhrada poistného | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22585 | preplatok el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -31,33 € | 08.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22594 | predstavenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 98,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22592 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22591 | el. energia preddavok 12/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22590 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22589 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22588 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22587 | nedoplatok el. energia Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,34 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |