Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22287 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,08 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22288 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22285 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 1 005,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22284 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 2 909,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22286 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22282 | prietah na drot | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 24,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22283 | petrolej technicky, benzinový čistič | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 231,50 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22279 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 29,33 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22278 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22277 | výmena poškodených aktivnych prvkov siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 323,88 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22276 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22275 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22281 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 876,39 € | 12.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22273 | predplatné mesačník DUO 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 82,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22272 | mesačník Pam 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22274 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,24 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22267 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 200,58 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22271 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 033,59 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22270 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 098,48 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22269 | Ag drot, sinka, plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 250,88 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22268 | Ag karabiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 25,73 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22266 | spracovanie miezd 5/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22265 | zameranie priestorov školy a digitalizácia pôdorisov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RUKUNATO, s.r.o. | 47011017 | 4 047,60 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22264 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 510,16 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22262 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,86 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22263 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,47 € | 07.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22261 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22260 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22259 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |