Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22348 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22350 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 25,34 € | 29.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22346 | úradná skúška tlakovej nádoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 240,00 € | 25.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22345 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 91,86 € | 25.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22340 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,92 € | 18.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22338 | plachty, návliečky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 227,28 € | 18.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22339 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,98 € | 18.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22337 | dodanie skla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 276,00 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22334 | asc agenda komplet 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 499,00 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22333 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22336 | odtsránenie závad zistených pri odbornej prehliadke výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 324,00 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22335 | odtsránenie závad zistených pri odbornej prehliadke výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 4 456,80 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22332 | občerstvenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FRESH REPUBLIC s.r.o. | 46419446 | 134,00 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22331 | prenájom priestorov SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 816,30 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22347 | doprava Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CK KALOUSEK and WILLIAMS a.s. | 06293514 | 67,50 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22330 | poskytnutie práva 7/2022 - 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLITEA SLOVENSKO,A.S. | 36237337 | 116,64 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22343 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 79,75 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22329 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,04 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22344 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 641,19 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22342 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22328 | jazda vlášikom Blaváčikom - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BDT services, s.r.o. | 35860758 | 336,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22326 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22327 | práce sacím vozidlom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 900,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22325 | správa PC a serverov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22324 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 221,92 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22321 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 874,81 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22320 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 866,74 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22323 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,81 € | 08.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22322 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22315 | spracovanie miezd 6/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |