Faktúry
Počet záznamov: 5852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22378 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,71 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22377 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22369 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 752,30 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22368 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 714,63 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22372 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 695,21 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22371 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 361,49 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22376 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 2 081,92 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22375 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 987,56 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22374 | vložka V.D. + klúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 107,00 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22373 | spracovanie miezd 7/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 612,00 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22370 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,02 € | 08.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22367 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,06 € | 05.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22366 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,48 € | 05.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22364 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22365 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 154,20 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22362 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 877,42 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22363 | aku skrutkovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 104,00 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22352 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22360 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22361 | vankúš, paplón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 1 610,00 € | 02.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22394 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK Consulting, spol.s.r.o. | 35766611 | 1 580,99 € | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22359 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22358 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22357 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22356 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22355 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22351 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22353 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 462,81 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22354 | spracovanie účtovníctva 7/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 01.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22349 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra |