Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22631 | výmena podlahovej kritiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19 058,52 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22641 | predlženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 51,42 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22639 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 29.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22634 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,22 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22636 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 233,74 € | 28.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22635 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 410,40 € | 23.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22633 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 50,71 € | 23.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22638 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 369,84 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22637 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 46,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22630 | obedy pre účastníkov vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 219,60 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22632 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 885,20 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22629 | zberač na odpadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 26,45 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22627 | spracovanie miezd 12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 729,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22626 | spracovanie účtovníctva 12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22628 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22625 | monitoring a čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 384,00 € | 19.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22621 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 863,40 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22620 | online kampaň na sociálnych sieťach 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 703,68 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22622 | bezpečnosť telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22624 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22623 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22619 | sklučovadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andrea Sarková-Cezinternet.sk | 53473779 | 63,20 € | 15.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22617 | elektronika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 629,87 € | 15.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22614 | oprava počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 667,20 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22613 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22616 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Knihomol, s.r.o. | 47437731 | 303,60 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22615 | sušiak na bielizeň, žehliaca doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 257,85 € | 14.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22612 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22611 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22610 | stravovanie ERASMUS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 58,56 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |