Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23212 | el. energia 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23211 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23210 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23209 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23207 | revízia komína | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 182,40 € | 04.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23206 | spracovanie účtovníctva 04/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23205 | odborné ekonomické poradenstvo 4/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23204 | vodné a stočné 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 161,44 € | 03.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23202 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 114,80 € | 03.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23201 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23203 | vodné a stočné 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 483,22 € | 03.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23200 | plyn 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 524,00 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23193 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 318,41 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23192 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23198 | YES! Angličtina - maturita B1 základná úroveň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 404,75 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23195 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23194 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23199 | rozpínacie objímky pre sústruh, adaptér na sústruh s tyčou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RODENT | 5340201013 | 698,64 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23196 | 30 dielna sada minivrtákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Conrad Electronic Česká republia, s.r.o. | 28218434 | 61,99 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23197 | tlačivá pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 370,16 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23191 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 938,88 € | 27.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23189 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 27.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23190 | sklúčidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OSAN s.r.o. | 35764899 | 236,69 € | 27.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23186 | ubytovanie Turecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Necip Fazil Kisakurek Mesleki | 10106699 | 2 330,00 € | 24.04.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23188 | jazykový kurz ukrajinských žiakov apríl 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 541,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23187 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 108,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23185 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,99 € | 21.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23184 | štítky do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 413,05 € | 20.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23181 | zánik poistenia automobilu Sport Jacht BA299YL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,92 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23180 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 198,00 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |