Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22260 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22259 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22252 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 121,77 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22251 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 497,05 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22258 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22257 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22256 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22255 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22254 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22253 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 388,95 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22250 | údržba kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 61,80 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22248 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22247 | spracovanie účtovníctva 5/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22249 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,58 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22242 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 128,81 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22243 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22246 | revízie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22245 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22244 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22243 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22241 | dodávka a montáž samozatváračov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 691,20 € | 27.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22240 | LED sviečka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 106,40 € | 24.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22239 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,60 € | 23.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22238 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 20.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22237 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 193,20 € | 19.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22236 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 140,55 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22235 | havarijné poistenie 18.5.2022 - 17.5.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 300,85 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22234 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 65,00 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22233 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 522,60 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22232 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra |