Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22300 | zámok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 3,96 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22302 | spracovanie účtovníctva 6/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22301 | kosačka, krovinorez | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 3 827,70 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22298 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 68,40 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22297 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22299 | prenájom VZV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,30 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22296 | výroba odznakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dizajnsklo, s.r.o. | 50633872 | 44,40 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22295 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 284,62 € | 30.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22294 | servis klimatizačnej jednotky v serverovni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 72,00 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22293 | zlatnícky workshop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 2 000,00 € | 24.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22291 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. | 36356450 | 441,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22290 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 25,87 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22292 | odborná prehliadka a skúšky komýnových telies | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22289 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 81,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22287 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,08 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22288 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22285 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 1 005,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22284 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 2 909,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22286 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22282 | prietah na drot | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 24,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22283 | petrolej technicky, benzinový čistič | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 231,50 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22279 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 29,33 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22278 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22277 | výmena poškodených aktivnych prvkov siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 323,88 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22276 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22275 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 13.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22281 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 876,39 € | 12.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22273 | predplatné mesačník DUO 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 82,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22272 | mesačník Pam 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |