Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6593

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-23150 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 70,39 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23143 čistiace utierky, rohože, mopy Stredná odborná škola technická 17050332 MEWA Textil Service SR s.r.o. 35850647 163,02 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23140 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 600,17 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23142 el. stravovacie poukazy pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 289,01 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23145 ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus Stredná odborná škola technická 17050332 Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. 56030851 2 090,00 € 31.03.2023 14.05.2023 Faktúra
30-23144 ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus Stredná odborná škola technická 17050332 Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. 56030851 6 280,00 € 31.03.2023 14.05.2023 Faktúra
30-23141 hokejky Stredná odborná škola technická 17050332 FLORBAL4U 44887001 185,40 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23139 hygienické potreby Stredná odborná škola technická 17050332 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 540,91 € 29.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23138 maliarske potreby Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 394,09 € 29.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23137 hygienické potreby Stredná odborná škola technická 17050332 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 303,42 € 28.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23135 propagačný materiál projektu E+ CZ Stredná odborná škola technická 17050332 Oto Daniš - Vyd. a rekl. agentúra DANIŠ 32358792 556,80 € 24.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23134 pranie a žehlenie bielizne Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 51,00 € 24.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23136 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 JTECHNIK s.r.o. 47013770 328,02 € 24.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23133 medaily pre žiakov Stredná odborná škola technická 17050332 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 71,10 € 23.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23130 jazykový kurz ukrajinských žiakov za marec 2023 Stredná odborná škola technická 17050332 Jazyková škola, Palisády 17319145 541,00 € 22.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23132 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 Čarovné farby, s.r.o. 50232240 199,81 € 22.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23131 predkladacie pláta na šperky Stredná odborná škola technická 17050332 ELEMENTRIX s.r.o. 27753956 162,66 € 22.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23129 ubytovanie, strava žiaci - lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 17050332 Snowstav s.r.o. 45610843 3 620,00 € 20.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23128 ubytovanie, strava učitelia - lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická 17050332 Snowstav s.r.o. 45610843 905,00 € 20.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23127 za tortu, ceny do súťaže, diplomy Stredná odborná škola technická 17050332 Snowstav s.r.o. 45610843 36,00 € 20.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23126 ochrana osobných údajov Stredná odborná škola technická 17050332 POBEST,s.r.o. 36679879 48,00 € 20.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23125 predĺženie domény Stredná odborná škola technická 17050332 IT&Wp HOST s.r.o. 06001637 79,96 € 20.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23124 pretavenie striebra Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 240,70 € 17.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23123 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 16.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23122 maliarsky stojan Stredná odborná škola technická 17050332 MUZIKER, a.s. 35840773 157,80 € 16.03.2023 23.12.2023 Faktúra
30-23120 pranie a žehlenie bielizne Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 489,00 € 15.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23121 oprava výťahu V4 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 176,40 € 15.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23115 nedoplatok el. energia 2/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 838,12 € 13.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23116 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 120,42 € 13.03.2023 10.04.2023 Faktúra
30-23118 lupienkové pílky Stredná odborná škola technická 17050332 AUREN s.r.o. 31409571 100,40 € 13.03.2023 10.04.2023 Faktúra