Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22216 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022212 | revizia tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GASENERG spol.s.r.o. | 31336230 | 408,00 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22211 | dotyk D4 krátky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 61,20 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22210 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 851,48 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22203 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 920,21 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22202 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 337,09 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22201 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22208 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22207 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22206 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22205 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22209 | kvalifikovaný certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 78,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22200 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 30.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22199 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 30.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22198 | verejná správa ročný prístup 31.5.2022 - 30.5.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 183,60 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22197 | revízia hydrantu a has. prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 315,40 € | 27.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22196 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 57,40 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22195 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 17,80 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22194 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 528,00 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22193 | pracovná odev a obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 346,14 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22192 | analýza cílových skupín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 598,95 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22191 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 2 140,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22190 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 6 570,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22189 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22187 | ECOOOL 2520 - 20 L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 758,40 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22186 | oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 253,20 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22188 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22185 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 242,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22155 | základný kurz zváračský | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. | 35917334 | 2 448,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |