Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22123 | Náborová landing page | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 143,45 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22124 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22125 | technická podpora, údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22119 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 187,02 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22118 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 271,20 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22115 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 81,00 € | 10.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22116 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. | 00681300 | 213,43 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22114 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22027 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22112 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 653,26 € | 09.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22113 | spracovanie miezd 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 09.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22107 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 770,48 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22108 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 081,02 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22110 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 680,98 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22111 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22109 | úrazové poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 390,90 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22106 | balíček vzdelávania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 580,00 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22098 | UV dióda pre snímač plameňa + servis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 639,93 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22097 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 917,34 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22096 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 190,96 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22102 | demontáž a montáž svietidiel, | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 027,20 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22104 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,31 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22103 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 983,58 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22101 | obal na výkresy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,56 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22099 | zásobník TÚV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 18 011,60 € | 07.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22105 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,43 € | 07.03.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22095 | vykonanie úradných skúšok výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 366,00 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22094 | dodanie a montáž dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.S.LEM, s.r.o. | 50465422 | 364,80 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22093 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |